第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关城市管理工作的法律、法规和方针、政策。拟订天津站地区城市管理工作规划和计划，并组织实施。

（二）负责天津站地区市容市貌、环境卫生、园林绿化、市政设施、道路交通、出租车运营的综合管理。

（三）负责对站区内公安、交通、城投枢纽、天津站等站区管理机构的协调工作。

（四）负责行使与天津站地区管理相关的道路运输、公共交通、环境保护、文化、卫生、新闻出版等方面的行政处罚权。

（五）负责拟订并具体实施天津站地区应急预案。

（六）负责站区执法中的信访接待和上级交办、群众反映的案件查处和督办工作。

（七）负责天津站地区综合管理领域安全生产管理工作。

（八）在职责范围内承担基层治理相关工作。

（九）负责天津站地区综合管理领域人才队伍建设。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津站地区综合管理办公室内设10个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津站地区综合管理办公室2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津站地区综合管理办公室本级

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津站地区综合管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4840万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出4505.467645万元、社会保障和就业支出219.96648万元、卫生健康支出114.565875万元。天津站地区综合管理办公室2025年收支总预算4840万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津站地区综合管理办公室2025年部门预算收入4840万元，与2024年预算相比与上年持平，主要原因是我单位年度运行经费为包干形式，经核定后不再变更。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算4840万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%； 财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津站地区综合管理办公室2025年支出预算4840万元，与2024年预算相比持平，主要原因是我单位年度运行经费为包干形式，经核定后不再变更。其中：基本支出4840万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津站地区综合管理办公室2025年财政拨款收入预算4840万元，与2024年预算相比持平，主要原因是我单位年度运行经费为包干形式，经核定后不再变更。收入包括：一般公共预算拨款收入4840万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算4840万元，与2024年预算相比持平，主要原因是我单位年度运行经费为包干形式，经核定后不再变更。支出包括：一般公共服务支出4505.467645万元、社会保障和就业支出219.96648万元、卫生健康支出114.565875万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津站地区综合管理办公室2025年一般公共预算支出4840万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是我单位年度运行经费为包干形式，经核定后不再变更。

（二）具体情况

1.“一般公共服务支出（类）”2025年4505.467645万元，与2024年相比增加23.088412万元，主要原因是本年度房屋租赁费有所增加，其中：    “其他一般公共服务支出（款）”4505.467645万元，包括：“其他一般公共服务支出（项）”4505.467645万元，主要用于本部门人员及公用的支出；    2.“社会保障和就业支出（类）”2025年219.96648万元，与2024年相比减少14.523824万元，主要原因是我单位人员较上年度有所减少，社会保险支出相应减少，其中：    “行政事业单位养老支出（款）”219.96648万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”146.64432万元，主要用于机关事业单位由单位缴纳的职工基本养老保险的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”73.32216万元，主要用于机关事业单位由单位缴纳的职业年金的支出；    3.“卫生健康支出（类）”2025年114.565875万元，与2024年相比减少7.564588万元，主要原因是我单位人员较上年度有所减少，社会保险支出相应减少，其中：    “行政事业单位医疗（款）”114.565875万元，包括：“行政单位医疗（项）”96.235335万元，主要用于机关事业单位由单位缴纳的基本医疗保险的支出；“公务员医疗补助（项）”18.33054万元，主要用于机关事业单位由单位缴纳的医疗补助经费的支出；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津站地区综合管理办公室2025年一般公共预算基本支出4840万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是我单位年度运行经费为包干形式，经核定后不再变更。其中：

人员经费2642.750974万元，主要包括：基本工资304.6536万元，津贴补贴425.6836万元，奖金238.7958万元，机关事业单位基本养老保险缴费146.64432万元，职业年金缴费73.32216万元，职工基本医疗保险缴费96.235335万元，公务员医疗补助缴费18.33054万元，其他社会保障缴费1.833054万元，住房公积金456.4548万元，其他工资福利支出878.081565万元，退休费2.6742万元，奖励金0.042万元。

公用经费2197.249026万元，主要包括：办公费29.23万元，印刷费8.0万元，手续费0.45万元，水费5.0万元，电费60.0万元，邮电费5.5万元，取暖费9.89888万元，物业管理费1377.0万元，差旅费4.0万元，维修(护)费55.0万元，租赁费362.0万元，培训费0.378218万元，专用材料费80.0万元，劳务费4.4万元，委托业务费5.0万元，工会经费8.437428万元，福利费7.225万元，其他交通费用64.0万元，其他商品和服务支出91.7295万元，办公设备购置10.0万元，专用设备购置5.0万元，信息网络及软件购置更新5.0万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费用。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津站地区综合管理办公室政府性基金预算支出0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是2025年天津站地区综合管理办公室部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

（二）具体情况

2025年天津站地区综合管理办公室部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津站地区综合管理办公室国有资本经营预算支出0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是2025年天津站地区综合管理办公室部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（二）具体情况

2025年天津站地区综合管理办公室部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2025年天津站地区综合管理办公室1家参公管理事业单位的机关运行经费预算 2197.249026万元，包括办公费29.23万元，印刷费8.0万元，手续费0.45万元，水费5.0万元，电费60.0万元，邮电费5.5万元，取暖费9.89888万元，物业管理费1377.0万元，差旅费4.0万元，维修(护)费55.0万元，租赁费362.0万元，培训费0.378218万元，专用材料费80.0万元，劳务费4.4万元，委托业务费5.0万元，工会经费8.437428万元，福利费7.225万元，其他交通费用64.0万元，其他商品和服务支出91.7295万元，办公设备购置10.0万元，专用设备购置5.0万元，信息网络及软件购置更新5.0万元。

（二）政府采购情况

本部门2025年安排政府采购预算1439.8495万元，其中：政府采购货物支出12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1427.8495万元。主要项目是：空调机1.2万元，餐饮服务77.7295万元，保安服务1350.12万元，组合家具3.0万元，便携式计算机（国产化）0.8万元，基础软件（操作系统、数据库管理系统（国产化））5.0万元，复印纸2.0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆21辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车21辆， 其他用车主要包括：巡逻电瓶车。单价50万元以上的设备3台（套），单价100万元以上的设备1台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2025年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.无其他专业性名词解释。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

本部门2025年项目支出表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。