目  录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

1.贯彻执行法律、法规、规章，市委、市政府和区委、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务；

2.对全市性、地区性涉及辖区范围内重大事项和重大决策提出意见和建议；统筹协调和督办涉及多个职能部门的综合性事项实施；参与辖区设施规划编制、建设和验收；

3.承担辖区职责范围内的市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街片长、河（湖）长制工作，组织城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作;参与城区建设、旧城改造、房屋征收等工作;承担居民小区物业管理工作中的相关职责，推进城市精细化管理；

4.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作;承担辖区应急、防汛抗旱和防灾减灾工作；

5.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划;组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务；

6.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会；

7.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求；动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力，实现共建共治共享；

8.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展；

9.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、退役军人等便民服务政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益；

10.组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动；

11.组织做好辖区国防教育、民兵组织建设、兵役征集、人民防空等工作；

12.承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市河东区人民政府春华街道办事处（本级）内设7个职能科室；下辖0个预算单位。

第二部分  2025年预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市河东区人民政府春华街道办事处（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3545.15058万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余43.618378万元；支出包括：一般公共服务支出2813.783312万元、文化旅游体育与传媒支出39.418378万元、社会保障和就业支出197.93212万元、卫生健康支出103.089977万元、城乡社区支出430.345171万元、国有资本经营预算支出4.2万元。天津市河东区人民政府春华街道办事处2025年收支总预算3588.768958万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河东区人民政府春华街道办事处（本级）2025年部门预算收入3588.768958万元，与2024年预算相比增加1830.648105万元，主要原因是人员增加且保险公积金基数提高，增加人员经费支出。其中：上年结转结余43.618378万元，占1.22%；一般公共预算3545.15058万元，占98.78%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%； 财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河东区人民政府春华街道办事处（本级）2025年支出预算3588.768958万元，与2024年预算相比增加1830.648105万元，主要原因是人员增加且保险公积金基数提高，增加人员经费支出。其中：基本支出1896.611082万元，占52.85%；项目支出1692.157876万元，占47.15%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河东区人民政府春华街道办事处（本级）2025年财政拨款收入预算3588.768958万元，与2024年预算相比增加1830.648105万元，主要原因是人员增加且保险公积金基数提高，增加人员经费支出。收入包括：一般公共预算拨款收入3545.15058万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余43.618378万元。2025年财政拨款支出预算3588.768958万元，与2024年预算相比增加1830.648105万元，主要原因是人员增加且保险公积金基数提高，增加人员经费支出。支出包括：一般公共服务支出2813.783312万元、文化旅游体育与传媒支出39.418378万元、社会保障和就业支出197.93212万元、卫生健康支出103.089977万元、城乡社区支出430.345171万元、国有资本经营预算支出4.2万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东区人民政府春华街道办事处（本级）2025年一般公共预算支出3584.568958万元，与2024年预算相比增加1831.448105万元，主要原因是人员增加且保险公积金基数提高，增加人员经费支出。

（二）具体情况

1.“一般公共服务支出（类）”2025年2813.783312万元，与2024年相比增加1748.096602万元，主要原因是机构职能调整，增加社会工作者、劳动协管员及退养主任工资、保险、公积金经费，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”1171.243814万元，包括：“行政运行（项）”1165.243814万元，主要用于行政人员及公用经费的支出；“一般行政管理事务（项）”6.0万元，主要用于编外长聘人员经费的支出；

“社会工作事务（款）”1642.539498万元，包括：“专项业务（项）”1642.539498万元，主要用于社会工作者、劳动协管员及退养主任人员经费的支出；

2.“文化旅游体育与传媒支出（类）”2025年39.418378万元，与2024年相比增加11.378378万元，主要原因是保障公共文化服务工作，增加结转文化服务项目支出，其中：

“文化和旅游（款）”39.418378万元，包括：“群众文化（项）”39.418378万元，主要用于街道及社区公共文化服务经费的支出；

3.“社会保障和就业支出（类）”2025年197.93212万元，与2024年相比增加19.246944万元，主要原因是人员增加且保险基数提高，增加养老保险及职业年金支出，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”197.93212万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”131.95468万元，主要用于在编人员养老保险经费的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”65.97744万元，主要用于在编人员职业年金经费的支出；

4.“卫生健康支出（类）”2025年103.089977万元，与2024年相比增加13.747199万元，主要原因是人员增加且保险基数提高，增加医疗保险及公务员医疗补助支出，其中：

“行政事业单位医疗（款）”103.089977万元，包括：“行政单位医疗（项）”86.595467万元，主要用于行政及参公人员医疗保险经费的支出；“公务员医疗补助（项）”16.49451万元，主要用于行政及参公人员公务员医疗补助经费的支出；

5.“城乡社区支出（类）”2025年430.345171万元，与2024年相比增加38.978982万元，主要原因是公积金基数较上年提高，增加参公人员公积金支出，其中：

“城乡社区管理事务（款）”430.345171万元，包括：“行政运行（项）”1.4304万元，主要用于居委会事业编退休人员经费的支出；“城管执法（项）”428.914771万元，主要用于参公执法人员及公用经费的支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河东区人民政府春华街道办事处（本级）2025年一般公共预算基本支出1896.611082万元，与2024年预算相比增加171.530229万元，主要原因是人员增加且保险公积金基数提高，增加人员经费支出。其中：

人员经费1651.479584万元，主要包括：基本工资291.5556万元，津贴补贴369.2084万元，奖金209.7203万元，机关事业单位基本养老保险缴费131.95468万元，职业年金缴费65.97744万元，职工基本医疗保险缴费86.595467万元，公务员医疗补助缴费16.49451万元，其他社会保障缴费1.649431万元，住房公积金419.7516万元，其他工资福利支出15.6万元，离休费17.387736万元，退休费25.57242万元，奖励金0.012万元。

公用经费245.131498万元，主要包括：办公费82.8万元，手续费0.292万元，水费2.0万元，电费11.0万元，邮电费1.6万元，取暖费5.12万元，物业管理费15.632万元，差旅费2.0万元，委托业务费15.8万元，工会经费7.671498万元，福利费10.73万元，公务用车运行维护费0.75万元，其他交通费用56.244万元，其他商品和服务支出33.492万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0.75万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是公务用车持有量无变化，三公经费持平。具体情况：

（一）2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费用。

（二）2025年公务用车购置及运行费预算0.75万元，其中公务用车运行费0.75万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是公务用车持有量无变化，公务用车运行维护费持平；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

（三）2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东区人民政府春华街道办事处（本级）政府性基金预算支出0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是2025年天津市河东区人民政府春华街道办事处（本级）单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

（二）具体情况

2025年天津市河东区人民政府春华街道办事处（本级）单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东区人民政府春华街道办事处（本级）国有资本经营预算支出4.2万元，与2024年预算相比减少0.8万元，主要原因是开展国企退休人员活动所需经费减少。

（二）具体情况

1.“国有资本经营预算支出（类）”2025年4.2万元，与2024年相比减少0.8万元，主要原因是开展退休人员活动所需经费减少，其中：

“解决历史遗留问题及改革成本支出（款）”4.2万元，包括：“国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）”4.2万元，主要用于国企退休人员活动场所提升改造和活动开展经费的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025年机关运行经费预算244.771498万元，包括办公费82.8万元，手续费0.292万元，水费2.0万元，电费11.0万元，邮电费1.6万元，取暖费5.12万元，物业管理费15.632万元，差旅费2.0万元，委托业务费15.8万元，工会经费7.671498万元，福利费10.37万元，公务用车运行维护费0.75万元，其他交通费用56.244万元，其他商品和服务支出33.492万元。

（二）政府采购情况

本部门2025年安排政府采购预算79.7万元，其中：政府采购货物支出79.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：金属质架类3.0万元，木质架类3.0万元，茶几1.6万元，台式计算机11.5万元，便携式计算机1.4万元，办公桌6.0万元，会议桌4.0万元，碎纸机1.0万元，空调机3.2万元，三人沙发0.3万元，票据打印机(分散)0.3万元，保密柜1.5万元，A4黑白打印机1.2万元，钢木床类1.5万元，办公椅8.0万元，复印纸9.9万元，A3彩色打印机1.5万元，A4彩色打印机0.2万元，木制床类1.5万元，文件柜2.7万元，书柜0.6万元，扫描仪0.8万元，会议椅3.0万元，茶水柜0.4万元，A3黑白打印机3.0万元，桌前椅8.0万元，单人沙发0.3万元，更衣柜0.3万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年7月底，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他用车辆。单价50万元以上的设备0台（套），单价100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2025年实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额1692.157876万元。其中1个项目涉密，涉及金额6万元，不予公开。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.无其他专业性名词解释。

第四部分  2025年预算表

一、《单位收支总体情况表》

二、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本单位2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。