天津市河东区人民政府常州道街道办事处2021年度部门决算

目   录

第一部分  概 况 

一、主要职责 

二、机构设置 

第二部分  2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表（按功能分类列示） 

三、收入决算表（按单位列示） 

四、支出决算表 

五、财政拨款收入支出决算总表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十一、项目支出决算表 

十二、关于空表的说明 

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收支决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收支决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 

十、机关运行经费支出情况说明 

十一、政府采购支出情况说明 

十二、国有资产占有使用情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 

第四部分  名词解释  

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市河东区人民政府常州道街道办事处主要职责是贯彻执行国家有关城市管理的法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成区人民政府部署的各项任务；制定辖区城市管理计划并组织实施；动员、组织辖区内单位和居民开展群众性爱国卫生运动；会同有关部门搞好辖区内的市容环境卫生、园林绿化管理和环境保护；发展社区服务业，做好社区保障及再就业工作，组织好人民生活；发展街道经济、维护市场秩序，为区域经济发展创造良好的社会环境；发动社会力量合理配置和使用社会资源，组织推动社区建设；指导社区居委会建设充分发挥社区居委会自治作用；及时处理和反应群众意见、要求和重大社情；抓好思想政治工作；加强社会主义精神文明建设，组织开展群众性精神文明创建活动，提高居民群众素质，建设文明社区；抓好法制教育，加强社会治安综合治理，维护社区政治稳定和社会安定；负责辖区内人口和计划生育工作；承办区委、区政府交办的其他事情。

二、机构设置

根据上述职责，天津市河东区人民政府常州道街道办事处内设8个职能科室，下辖3个预算单位。纳入天津市河东区人民政府常州道街道办事处2021年部门决算编报范围的单位包括：

1.天津市河东区人民政府常州道街道办事处本级

2.天津市河东区常州道街道综合治理中心

3.天津市河东区常州道街退役军人服务站

4.天津市河东区常州道街道党群服务中心

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    天津市河东区人民政府常州道街道办事处2021年度收入、支出决算总计32,000,277.53元，与2020年度相比，收、支总计各增加4,562,228.35元，增长16.63%，主要原因是：项目支出增加。

二、收入决算情况说明

天津市河东区人民政府常州道街道办事处2021年度本年收入合计31,705,464.98元，与2020年度相比增加4,674,751.35元，主要原因是：项目支出增加。其中：一般公共预算财政拨款收入30,725,833.98元，占96.91%；政府性基金预算财政拨款收入254,331.00元，占0.80%；国有资本经营预算财政拨款收入65,000.00元，占0.21%；其他收入660,300.00元，占2.08%。

三、支出决算情况说明

天津市河东区人民政府常州道街道办事处2021年度本年支出合计31,059,379.00元，与2020年度相比增加4,035,945.06元，主要原因是：项目支出增加。其中：基本支出20,845,906.53元，占67.12%；项目支出10,213,472.47元，占32.88%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市河东区人民政府常州道街道办事处2021年度财政拨款收入、支出决算总计31,339,977.53元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,195,396.00元，增长24.64%，主要原因是：项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市河东区人民政府常州道街道办事处2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计30,740,048.00元，占本年支出合计的98.97%，与2020年度相比，增加6,010,081.71元，增长24.30%，主要原因是：项目支出增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出30,740,048.00元，主要用于以下方面：一般公共服务支出17,306,098.48元，占56.30%；教育支出95,980.88元，占0.31%；文化旅游体育与传媒支出226,322.30元，占0.74%；社会保障和就业支出6,159,074.18元，占20.04%；卫生健康支出1,337,742.30元，占4.35%；城乡社区支出5,494,829.86元，占17.88%；其他支出120,000.00元，占0.39%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18,704,255.00元，支出决算为30,740,048.00元，完成年初预算的164.35%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为99,115.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增预算项目，用于开展人大工作。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为9,793,152.00元，支出决算为10,688,120.90元，完成年初预算的109.14 %，决算数大于年初预算数的主要原因是公用经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为4,447,324.42元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增预算项目，用于结清拆违工程款等工作。

4.  一般公共服务支出（类）其他组织事务支出（款） 其他组织事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为425,205.55元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增预算项目，用于开展为民服务群众工作。

5. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为50,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增预算项目，用于开展宣传文化工作。

6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 事业运行（项）年初预算为1,366,643.00元，支出决算为1,596,332.61元，完成年初预算的116.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是党群服务中心人员支出增加。

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0元，支出决算为120,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增预算项目，用于开展其他工作。

8. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为0元，支出决算为95,980.88元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增预算项目，用于开展社区教育工作。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）高等职业教育（项）年初预算为0元，支出决算为226,322.30元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增预算项目，用于开展公共文化服务等工作。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为0元，支出决算为1,231,927.68元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增预算项目，用于开展民政工作。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）年初预算为1,122,293.00元，支出决算为1,136,491.58元，完成年初预算的101.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）年初预算为561,145.00元，支出决算为568,776.11元，完成年初预算的101.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出(项）年初预算为0元，支出决算为49,166.00元,决算数大于年初预算数的主要原因是新增预算项目，用于开展优抚工作。

14.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）年初预算为0元，支出决算1,056,768.35元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增预算项目，用于开展退役军人安置工作。

15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务(项）年初预算为0元，支出决算为60,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增预算项目，用于开展养老服务工作。

16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复(项）年初预算为0元，支出决算为20,786.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增预算项目，用于开展残疾人康复工作。

17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫(项）年初预算为0元，支出决算为527,117.05元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增预算项目，用于开展残疾人就业和扶贫工作。

18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育(项）年初预算为0元，支出决算为1,381.7元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增预算项目，用于开展残疾人体育工作。

19.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出(项）年初预算为0元，支出决算为622,513.66元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增预算项目，用于开展临时救助工作。

20.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助(项）年初预算为0元，支出决算为21,592.65元，完成年决算数大于年初预算数的主要原因是新增预算项目，用于开展生活救助工作。

21.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属(项）年初预算为0元，支出决算为538,400.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增预算项目，用于开展拥军优属工作。

22.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行(项）年初预算为140,915.00元，支出决算为314,853.14元，完成年初预算的223.43 %，决算数大于年初预算数的主要原因是退役军人服务站人员增加。

23.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出(项）年初预算为0元，支出决算9,300.26元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增预算项目，用于开展退役军人工作。

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理(项）年初预算为0元，支出决算301,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增预算项目，用于开展新冠疫苗工作。

25.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务(项）年初预算为0元，支出决算21,155.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增预算项目，用于开展计划生育工作。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）年初预算为543,497.00元，支出决算532,811.79元，完成年初预算的98.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是行政人员减少。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）年初预算为173,732.00元，支出决算178,169.62元，完成年初预算的102.55%，决算数大于年初预算数的主要原是人员增加。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）年初预算为217,398.00元，支出决算213,120.92元，完成年初预算的98.03%，决算数小于年初预算数的主要原是行政人员减少。

29.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助(项）年初预算为0元，支出决算91,484.97元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增预算项目，用于开展优抚对象医疗补助工作。

30.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行(项）年初预算为910,044.00元，支出决算964,324.00元，完成年初预算的105.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是事业编人员增加。

31.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法(项）年初预算为3,291,652.00元，支出决算3,791,622.98元，完成年初预算的115.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是执法队人员增加。

32.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款)其他城乡社区管理事务支出(项）年初预算为583,784.00元，支出决算719,282.88元，完成年初预算的123.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

33.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款)其他城乡社区公共设施支出(项）年初预算为0元，支出决算19,600.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增预算项目，用于支付社区党群服务中心房租。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市河东区人民政府常州道街道办事处2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计20,845,906.53元，与2020年度相比增加231,120.48元，主要原因是：人员支出增加。其中：人员经费19,351,183.14元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金；公用经费1,494,723.39元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算7,500.00元，与2021年预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算7,500.00元，其中公务用车运行维护费7,500.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市河东区人民政府常州道街道办事处2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入254,331.00元，支出254,331.00元，年末结转和结余0.00元。与2020年度相比，政府性基金财政拨款支出增加254,331.00元，主要原因是：社区服务群众专项补助及日间照料中心运营补助（市级）等项目经费增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市河东区人民政府常州道街道办事处2021年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入65,000.00元，支出65,000.00元，年末结余和结余0.00元。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加65,000.00元，增长0.00%，主要原因是2021年国有企业退休人员社会化管理补助经费增加。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市河东区人民政府常州道街道办事处2021年度机关运行经费决算数1,387,722.07元，比2020年减少402,914.83元，降低22.50%。主要原因是：厉行节约，压减经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市河东区人民政府常州道街道办事处2021年政府采购支出总额1,036,236.00元，其中：政府采购货物支出396,236.00元、政府采购服务支出640,000.00元。授予中小企业合同金额1,036,236.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,036,236.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市河东区人民政府常州道街道办事处共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市河东区人民政府常州道街道办事处2021年度已对2个项目开展绩效自评，涉及金额4,747,262.40元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2021年度，天津市河东区人民政府常州道街道办事处无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。