目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

大王庄街道党工委和大王庄街道办事处合署办公，围绕抓党建、抓治理、抓服务，推进落实“战区制、主官上、权下放”党建引领基层治理体制机制创新工程街道承担的相关职责，着力强化党的领导、统筹辖区工作、组织社会共治、维护安全稳定、协调城市管理、营造良好环境、组织公共服务、指导社区建设、做好规定的社区物业管理工作。

（一）街道党工委的主要职责

1.宣传贯彻党的理论和路线方针政策以及上级党组织的决策部署，团结并组织党员、干部和群众，努力完成各项任务。

2.讨论决定加强党的建设、统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与、指导基层自治、维护社区平安等方面的重大问题。

3.落实全面从严治党主体责任,统筹推进街道社区党建、非公有制经济组织和社会组织党建、驻区单位共建，强化基层党组织政治功能和服务功能，认真抓好党员教育管理和发展党员工作；履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪律检查机关履行监督责任。

4.加强对街道办事处和工会、共青团、妇联等群团组织的领导；支持和保证街道行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依法依章程充分行使职权。

5.按照有关规定和干部管理权限,做好干部推荐、提名、任免和教育、管理、监督工作；研究决定党员干部纪律处分有关事项；落实党的人才政策，抓好优秀人才的引进、培养、使用、服务工作。

6.坚持以党建为引领，推动社区共建共治和居民自治;支持党代会代表、人大代表、政协委员和统一战线成员在社区治理中积极发挥作用。

7.密切联系群众，建立健全群众工作机制；以群众利益和需求为导向，加强民生保障，优化社区公共服务体系；推进基层民主建设、精神文明建设和社区法治建设，培育和弘扬社会主义核心价值观。

8.领导基层治理，综合协调本辖区的城市管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区物业和房屋管理等地区性、综合性工作，以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题;对本辖区各类执法工作和网格化管理进行监督并组织群众开展评议。

9.完成区委交办的其他任务。

（二）街道办事处的主要职责

1.贯彻执行法律、法规、规章，市委、市政府和区委、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2.对全市性、地区性涉及辖区范围内重大事项和重大决策提出意见和建议；统筹协调和督办涉及多个职能部门的综合性事项实施；参与辖区设施规划编制、建设和验收。

3.承担辖区职责范围内的市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街片长、河（湖）长制工作，组织城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作;参与城区建设、旧城改造、房屋征收等工作;承担居民小区物业管理工作中的相关职责，推进城市精细化管理。

4.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作;承担辖区应急、防汛抗旱和防灾减灾工作。

5.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划;组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

6.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

7.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求；动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力，实现共建共治共享。

8.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

9.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、退役军人等便民服务政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

10.组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动。

11.组织做好辖区国防教育、民兵组织建设、兵役征集、人民防空等工作。

12.组织开展属地网络安全和信息化重大问题研究，落实党委（党组）网络意识形态工作责任制、党委（党组）网络安全工作责任制；负责组织开展网络内容建设和管理，加强街道网络阵地建设，做好网上宣传和舆论引导，开展网络文化和网络文明创建活动，营造清朗网络空间；加强网络政治生态治理，配合市、区开展网络综合治理体系建设，配合做好网络舆情监测、报告和线索核实工作；负责属地网络安全保障体系建设，配合开展关键信息基础设施安全保护，履行网络安全应急通报、处置职责，推动属地网络安全宣传教育；配合做好网络强市、数字天津、智慧社会建设工作，协助推进智慧社区建设；指导推动属地互联网行业党建和网络社会组织建设工作；完成区委网络安全和信息化委员会办公室交办的其他任务。

13.承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市河东区人民政府大王庄街道办事处（本级）内设7个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市河东区人民政府大王庄街道办事处（本级）2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市河东区人民政府大王庄街道办事处（本级）

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市河东区人民政府大王庄街道办事处（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2184.551054万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余18.16万元；支出包括：一般公共服务支出1440.815468万元、社会保障和就业支出207.53172万元、卫生健康支出103.234692万元、城乡社区支出451.129174万元。天津市河东区人民政府大王庄街道办事处（本级）2023年收支总预算2202.711054万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河东区人民政府大王庄街道办事处（本级）2023年部门预算收入2202.711054万元，与2022年预算相比增加250.535016万元，主要原因是人员变动及社保基数调整。其中：上年结转结余18.16万元，占0.82%；一般公共预算2184.551054万元，占99.18%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河东区人民政府大王庄街道办事处（本级）2023年支出预算2202.711054 万元，与2022年预算相比增加250.535016万元，主要原因是人员变动及社保基数调整。其中：基本支出2184.551054万元，占99.18%；项目支出18.16万元，占0.82%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河东区人民政府大王庄街道办事处（本级）2023年财政拨款收入预算2202.711054万元，与2022年预算相比增加250.535016万元，主要原因是人员变动及社保基数调整。收入包括：一般公共预算拨款收入2184.551054万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余18.16万元。2023年财政拨款支出预算2202.711054万元，与2022年预算相比增加250.535016万元，主要原因是人员变动及社保基数调整。支出包括：一般公共服务支出1440.815468万元、社会保障和就业支出207.531720万元、卫生健康支出103.234692万元、城乡社区支出451.129174万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市河东区人民政府大王庄街道办事处（本级）2023年一般公共预算支出2202.711054万元，与2022年预算相比增加250.535016万元，主要原因是人员变动及社保基数调整。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出（类）”1440.815468万元，与2022年预算相比增加129.384719元，主要原因是人员变动，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”1440.815468万元，包括：“行政运行（项）”1440.815468万元，主要用于行政编人员及公用。

2、“社会保障和就业支出（类）”207.53172万元，与2022年预算相比增加46.985912万元，主要原因是社保基数调整，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”207.53172万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”138.35448万元，主要用于缴纳基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”69.17724万元，主要用于缴纳职业年金。

3、“卫生健康支出（类）”103.234692万元，与2022年预算相比增加13.495504万元，主要原因是社保基数调整，其中：

“行政事业单位医疗（款）”103.234692万元，包括：“行政单位医疗（项）”83.81571万元，主要用于缴纳行政单位医疗；“事业单位医疗（项）”2.65584万元，主要用于缴纳事业单位医疗；“公务员医疗补助（项）”16.763142万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

4、“城乡社区支出（类）”451.129174万元，与2022年预算相比增加56.668881万元，主要原因是人员变动，其中：

“城乡社区管理事务（款）”451.129174万元，包括：“行政运行（项）”49.732322万元，主要用于本级事业编人员及公用；“城管执法（项）”401.396852万元，主要用于执法队人员及公用。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河东区人民政府大王庄街道办事处（本级）一般公共预算基本支出2184.551054万元，与2022年预算相比增加232.375016万元，主要原因是人员变动及社保基数调整。其中：

人员经费1833.053013万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费351.498041万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0.75万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算安排与去年一致。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0.75万元，其中公务用车运行费0.75万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算安排与去年一致；公务用车购置费 0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市河东区人民政府大王庄街道办事处（本级）部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市河东区人民政府大王庄街道办事处（本级）部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市河东区人民政府大王庄街道办事处（本级）1家行政单位的机关运行经费预算349.44434万元，包括办公费26.48万元、邮电费3万元、取暖费9.164231万元、工会经费7.807309万元、福利费10.37万元、公务用车运行维护费0.75万元、其他交通费用58.392万元、其他商品和服务支出233.4808万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算213.18万元，其中：政府采购货物支出49.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出163.2万元。主要项目是：投影仪1.5万元，复印机1万元，其他办公设备4.03万元，其他制冷空调设备4万元，台式计算机6万元，便携式计算机5万元，多功能一体机1.25万元，普通电视设备（电视机）1.2万元，钢木台、桌类9万元，金属骨架为主的椅凳类5万元，其他柜类3万元，其他沙发类2.4万元，其他床类0.6万元，复印纸6万元，公共服务136万元，政府履职辅助性服务27.2万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.无其他专业性名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。