天津市河东区人民政府东新街道办事处2016年部门决算编制说明

第一部分    天津市河东区东新街道办事处概况

一、部门主要职责

天津市河东区人民政府东新街道办事处部门主要职责是行政管理。

（一）贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项工作任务顺利完成。

（二）制定街道、社区发展建设规划并组织实施，向辖区内社区单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

（三）创造良好经济和社会环境，发展税源经济，注重培植增加税源，为税源企业提供优质服务。

（四）开展群众性爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化、美化工作。

（五）参与城市建设，协助做好危房、平房改造及社区的管理工作。

（六）制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强流动人口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

（七）负责人口与计划生育、红十字、拥军优属、征兵、民兵预备役、人民防空、防汛及地域性统计工作，指导、帮助劳动和社会保障工作。

（八）加强社区基础设施建设，整合社区资源，动员社区单位和居民兴办社区服务及社会福利事业，做好社会救助工作。

（九）开展群众性文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学知识，对居民进行法制和社会公德教育，组织社区单位和居民参加社会公益性活动，建设社会主义精神文明。

（十）指导社区自治组织工作，加强社区居委会的思想建设和组织建设，充分发挥社区成员代表会议作用，及时反映和解决居民的意见、建议和要求。

（十一）统筹协调、监督、检查区职能部门派出机构的行政执法工作，组织辖区单位和居民对其工作进行考核和民主评议工作。                  

（十二）完成区委、区政府交办的其他各项工作任务

1.工委办公室：组织、协调党工委日常工作；负责对党工委布置的各项工作落实情况进行监督检查；负责党工委有关文件、计划、总结的草拟、印制及会议的组织工作;负责文秘、机要、调研、信息、保密等工作；负责政协、统战、对台工作。

2.组织人事科：研究和指导党的基层组织建设；负责党员发展和党员干部思想政治工作；负责科级干部的培养、选拔和管理；负责组织人事和机构编制工作；负责离退休干部管理与服务工作；指导社区、新经济组织、新社会组织开展党的工作。

3.宣传教育科：负责宣传党的路线、方针、政策；组织开展思想政治理论学习活动；指导社会主义精神文明建设；负责新闻报道采写和报送；负责未成年人思想道德教育工作。

4.行政办公室：负责组织、协调街道办事处日常工作；负责文电、调研、档案、信息公开、电子政务、后勤保障、安全保卫等工作；负责办事处有关文件、计划、总结的草拟、印制及会议的组织、协调工作;负责编制本街道年度财务预、决算和经费管理工作；负责财政预算内、外资金收支管理；负责固定资产管理和内部审计工作。

5.社区工作科：负责制定社区建设与发展规划，落实社区建设的相关配套建设；指导社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；协助有关部门搞好社区居委会的换届选举工作；发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；协助有关部门做好民政事务、拥军优属、社会救助、住房保障、老龄、残疾人保障、殡葬、社会保障和社会福利等工作；负责民族、宗教、侨务工作。

6.科教文卫事业科（人口和计划生育办公室）：负责制定本街科普、教育、文化、卫生、体育发展规划、工作计划并组织实施；推进社区教育和其他各类教育；负责科普、群众性文化、体育等相关工作；协同有关部门做好公共卫生事件应急处置、疾病预防控制、妇幼保健、义务献血工作；协助卫生监督执法和食品药品监管；做好红十字会相关工作；做好计划生育统计和流动人口计划生育管理工作；负责人口和计划生育目标责任制的落实；受区计生部门委托，负责生育审批，办理独生子女证等工作；组织开展人口和计划生育宣传教育和计生干部培训。

7.社会管理综合治理办公室（信访办公室、安全生产监督管理办公室）：负责组织协调本街社会管理综合治理、维护社会稳定工作；制定并落实社会管理综合治理规划和相关措施；依法制定和实施本街突发公共事件的应急处置方案；负责防范和处理邪教工作；协助有关部门做好流动人口与出租房屋管理；负责群众来信来访工作；负责人民内部矛盾纠纷排查调处工作；负责协调处理与信访有关的突发事件；负责安全生产监管、消防安全管理；组织开展安全生产法律法规、政策规定宣传教育工作。

8.城市管理科（物业管理办公室）：负责落实街域建设发展规划和环境保护规划；协助有关部门做好市容环境卫生、爱国卫生、园林绿化、环境保护和市政基础设施管理等工作；配合城市管理综合行政执法部门查处违法违章行为；组织驻街单位和居民群众做好夏季防汛和冬季扫雪工作；协助有关部门组织、指导、协调、监督有关物业管理工作。

9.经济发展科：负责制定和实施本街经济发展规划、计划；负责产业结构调整、投资项目引进的指导与服务；负责协调改善投资发展环境，为各类企业在发展中协调解决有关问题，提供服务；组织开展招商引资及协税护税工作。

二、部门单位构成

根据决算编报要求，纳入天津市河东区人民政府东新街道办事处2016年部门决算编报范围有天津市河东区人民政府东新街道办事处本级共1个，具体包括：

1、行政单位：天津市河东区人民政府东新街道办事处1个单位。

三、机构人员情况

根据上述职责，天津市河东区人民政府东新街道办事处内设17个职能科室，下辖0个预算单位。年末实有人员131人，其中:在职人员76人，离休人员1人，退休人员54人。

第二部分  天津市河东区人民政府东新街道办事处2016年度部门决算情况说明

一、关于天津市河东区人民政府东新街道办事处2016年度部门决算收入情况说明

天津市河东区人民政府东新街道办事处2016年度部门决算收入总计2279.3万元，与2015年决算相比增加828.2万元，其中：财政拨款收入2217.2万元，占97.3%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

二、关于天津市河东区人民政府东新街道办事处2016年度部门决算支出情况说明

天津市河东区人民政府东新街道办事处2016年度部门决算支出总计2279.3万元，与2015年决算相比增加828.2万元，其中：基本支出2210.5万元，占97%；项目支出5.0万元，占0.2%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

三、关于天津市河东区人民政府东新街道办事处2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津市河东区人民政府东新街道办事处2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计2215.5万元，与上年决算相比增加826.5万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出1571.7万元，与上年决算相比增加330.4万元，其中：

政府办公厅（室）及相关机构事务1,536.7万元，其中：行政运行：1,536.7万元，主要用于：发放行政编人员工资及单位办公费用；统计信息事物35.0万元，其中：行政运行：35.0万元，主要用于：发放统计编人员工资。

2、社会保障和就业支出105.7万元，与上年决算相比增加105.7万元，其中：

行政事业单位离退休105.7万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出102.7万元，主要用于：退休人员的基本养老费，机关事业单位职业年金缴费支出3.0万元，主要用于：缴纳在职人员的职业年金。

3、医疗卫生与计划生育支出58.3万元，与上年决算相比增加58.3万元，其中：

医疗保障58.3万元，其中：行政单位医疗53.2万元，主要用于：缴纳行政编人员医疗保险，事业单位医疗5.1万元，主要用于：缴纳事业编人员医疗保险。

4、城乡社区支出479.8万元，与上年决算相比增加332.1万元，其中：

城乡管理事物479.8万元，行政运行101.5万元，主要用于：发放事业编人员工资；城管执法378.3万元，主要用于：发放执法队人员工资。

四、关于天津市河东区人民政府东新街道办事处2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津市河东区人民政府东新街道办事处2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2210.5万元，具体情况如下：

1、工资福利支出1118.4万元，其中：

基本工资216.5万元，主要用于：发放在职人员的基本工资和职务工资；

津贴补贴376.5万元，主要用于：发放在职人员的工作性津贴和生活性津贴；

奖金112.2万元，主要用于：发放在职人员的年终一次性奖金；

其他社会保障缴费152.6万元，主要用于：缴纳在职人员的医疗保险费等，

绩效工资37.3万元，主要用于：发放在职人员绩效工资，

机关事业单位基本养老保险缴费102.7万元，主要用于：退休人员的基本养老费，

职业年金缴费3.0万元，主要用于：缴纳在职人员的职业年金，

其他工资福利支出117.6万元，主要用于：发放协勤人员的工资和在职人员取暖、值班、干休假等各项补贴。

2、商品和服务支出430.9万元，其中：

办公费323.4万元，主要用于：单位文具纸张等办公用品费用；

印刷费0.7万元，主要用于：单位订报刊、杂志费用；

手续费0.2万元，主要用于：单位账户管理费和购买支票的费用；

水费2.3万元，主要用于：单位水费；

电费5.6万元，主要用于：单位电费；

邮电2.5万元，主要用于：单位电话费；

取暖费9.2万元，主要用于：单位暖气费；

差旅费0.4万元，主要用于：在职人员赴外地参加会议费用，

维修费15.1万元，主要用于：单位房屋及电器维修费用；

工会经费6.3万元，主要用于：按比例计提的工会经费，

福利费7.6万元，主要用于：干部防暑降温费，

公务用车运行维护费6.7万元，主要用于：单位公车油费；

其他交通费用50.9万元，主要用于：单位活动租车费和打的费用，在职人员公车补贴。

3、对个人家庭的补助661.2万元，其中：

离休费10.5万元，主要用于：离休人员的工资；

退休费90.8万元，主要用于：退休人员的补贴；

抚恤金14.6万元，主要用于：退休人员的死亡补贴；

奖励金0.1万元，主要用于：在职人员的独生子女费；

住房公积金317.5万元，主要用于：在职人员的公积金；

提租补贴0.4万元，主要用于：在职人员的提租补贴；

购房补贴123.9万元，主要用于：在职人员的购房补贴；

采暖补贴5.2主要用于：在职人员的采暖补贴；

物业服务补贴7.2主要用于：在职人员的物业服务补贴；

其他对个人家庭的补助支出91万元，主要用于：在职和退休人员的按月住房补贴。

五、关于天津市河东区人民政府东新街道办事处2016年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市河东区人民政府东新街道办事处2016年度机关运行经费决算数430.9万元，比2015年增加382.8万元，增长795.9%。主要原因是：我街增加了智慧平台建设和凤歧里社区提升改造两项费用。

六、关于天津市河东区人民政府东新街道办事处2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津市河东区人民政府东新街道办事处2016年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于天津市河东区人民政府东新街道办事处2016年度政府采购情况

天津市河东区人民政府东新街道办事处2016年度政府采购预算执行总额66.7万元，其中：政府采购货物预算执行66.7万元、政府采购工程预算执行0万元政府采购服务预算执行0万元。

八、关于天津市河东区人民政府东新街道办事处2016年度预算绩效情况

2016年度，天津市河东区人民政府东新街道办事处无预算绩效情况。

九、关于天津市河东区人民政府东新街道办事处2016年度国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，天津市河东区人民政府东新街道办事处共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的大型设0台，其中：单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

十、关于天津市河东区人民政府东新街道办事处2016年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2016年度，天津市河东区人民政府东新街道办事处无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。