第一部分  概 况

一、主要职责

整合辖区内社会治安综合管理、综合执法、网格化管理等各类平台，负责平台运行的日常管理、维护，承担各类城市综合管理等问题的受理、转办等工作。负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、派件、数据统计和案件分析，接待公众来电，监督、督促街道相关部门办理案件并回复公众；负责居民小区物业管理和辖区内环境卫生管理的事务性、辅助性工作；承担基层平安创建信息化支撑工作的事务性、辅助性工作；承担街道综合执法队非执法岗位的技术性、事务性、辅助性工作。

二、机构设置情况

天津市河东区大直沽街道综合治理中心内设1个职能科室；下辖0个预算单位。

第二部分  2024年预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市河东区大直沽街道综合治理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入133.340959万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出13.994984万元、卫生健康支出5.831255万元、城乡社区支出113.51472万元。天津市河东区大直沽街道综合治理中心2024年收支总预算133.340959万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河东区大直沽街道综合治理中心2024年部门预算收入133.340959万元，与2023年预算相比增加8.164547万元，主要原因是工资调整、精神文明奖。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算133.340959万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%； 财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河东区大直沽街道综合治理中心2024年支出预算133.340959万元，与2023年预算相比增加8.164547万元，主要原因是工资调整、精神文明奖。其中：基本支出133.340959万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河东区大直沽街道综合治理中心2024年财政拨款收入预算133.340959万元，与2023年预算相比增加8.164547万元，主要原因是工资调整、精神文明奖。收入包括：一般公共预算拨款收入133.340959万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算133.340959万元，与2023年预算相比增加 8.164547万元，主要原因是工资调整、精神文明奖。支出包括：社会保障和就业支出13.994984万元、卫生健康支出5.831255万元、城乡社区支出113.51472万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东区大直沽街道综合治理中心2024年一般公共预算支出133.340959万元，与2023年预算相比增加8.164547万元，主要原因是工资调整、精神文明奖。

（二）具体情况

1.“社会保障和就业支出（类）”2024年13.994984万元，与2023年相比增加0.319592万元，主要原因是：保险基数调整，其中：    “行政事业单位养老支出（款）”13.994984万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”9.329956万元，主要用于养老保险的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”4.665028万元，主要用于职业年金的支出；    2.“卫生健康支出（类）”2024年5.831255万元，与2023年相比增加0.133175万元，主要原因是：保险基数调整，其中：    “行政事业单位医疗（款）”5.831255万元，包括：“事业单位医疗（项）”5.831255万元，主要用于医疗保险的支出；    3.“城乡社区支出（类）”2024年113.51472万元，与2023年相比增加7.71178万元，主要原因是：工资调整、精神文明奖，其中：    “城乡社区管理事务（款）”113.51472万元，包括：“其他城乡社区管理事务支出（项）”113.51472万元，主要用于工资的支出； 

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河东区大直沽街道综合治理中心2024年一般公共预算基本支出133.340959万元，与2023年预算相比增加8.164547万元，主要原因是。其中：

人员经费126.16622万元，主要包括：基本工资26.2236万元，津贴补贴13.6348万元，绩效工资32.088万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.329956万元，职业年金缴费4.665028万元，职工基本医疗保险缴费5.831255万元，其他社会保障缴费0.408381万元，住房公积金33.9612万元，奖励金0.024万元。

公用经费7.174739万元，主要包括：办公费2.94万元，工会经费0.699739万元，福利费0.7万元，其他商品和服务支出2.835万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费用。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东区大直沽街道综合治理中心政府性基金预算支出0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是2024年天津市河东区大直沽街道综合治理中心部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

（二）具体情况

“2024年天津市河东区大直沽街道综合治理中心单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出”

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东区大直沽街道综合治理中心国有资本经营预算支出0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是2024年天津市河东区大直沽街道综合治理中心部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（二）具体情况

“2024年天津市河东区大直沽街道综合治理中心单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出”

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2024年无机关运行费。 

（二）政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算2.94万元，其中：政府采购货物支出2.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：空调机0.9万元，台式计算机0.5万元，其他家具用具0.28万元，信息安全软件0.14万元，其他基础软件0.18万元，激光打印机0.4万元，复印纸0.54万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他用车辆。单价50万元以上的设备0台（套），单价100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2024年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.无其他专业性名词解释。

第四部分  2024年预算表

一、《单位收支总体情况表》

二、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

本单位2024年项目支出表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。