第一部分  概 况

一、主要职责

中共天津市河东区委大直沽街道工作委员会（以下简称大直沽街道党工委）是区委派出机关，根据区委授权，全面负责辖区内党的建设，领导辖区工作和基层社会治理，发挥总揽全局、协调各方作用。天津市河东区人民政府大直沽街道办事处（以下简称大直沽街道办事处）是区政府派出机关，依据法律法规和区政府授权，履行相应政府职能。大直沽街道党工委和大直沽街道办事处合署办公，围绕抓党建、抓治理、抓服务，推进落实“战区制、主官上、权下放”党建引领基层治理体制机制创新工程街道承担的相关职责，着力强化党的领导、统筹辖区工作、组织社会共治、维护安全稳定、协调城市管理、营造良好环境、组织公共服务、指导社区建设、做好规定的社区物业管理工作。

二、机构设置情况

天津市河东区人民政府大直沽街道办事处内设7个职能科室；下辖0个预算单位。

第二部分  2025年预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市河东区人民政府大直沽街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3249.81131万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余52.698819万元；支出包括：一般公共服务支出2524.535791万元、文化旅游体育与传媒支出37.698819万元、社会保障和就业支出146.412964万元、卫生健康支出154.332994万元、城乡社区支出424.529561万元、国有资本经营预算支出15.0万元。天津市河东区人民政府大直沽街道办事处2025年收支总预算3302.510129万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河东区人民政府大直沽街道办事处2025年部门预算收入3302.510129万元，与2024年预算相比增加1010.126449万元，主要原因是保障社工人员福利，增加社工工资、退养主任生活补贴、体检费等。其中：上年结转结余52.698819万元，占1.6%；一般公共预算3249.81131万元，占98.4%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%； 财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河东区人民政府大直沽街道办事处2025年支出预算3302.510129万元，与2024年预算相比增加1010.126449万元，主要原因是保障社工人员福利，增加社工工资、退养主任生活补贴、体检费等。其中：基本支出1855.657605万元，占56.19%；项目支出1446.852524万元，占43.81%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河东区人民政府大直沽街道办事处2025年财政拨款收入预算3302.510129万元，与2024年预算相比增加1010.126449万元，主要原因是保障社工人员福利，增加社工工资、退养主任生活补贴、体检费等。收入包括：一般公共预算拨款收入3249.81131万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余52.698819万元。2025年财政拨款支出预算3302.510129万元，与2024年预算相比增加1010.126449万元，主要原因是保障社工人员福利，增加社工工资、退养主任生活补贴、体检费等。支出包括：一般公共服务支出2524.535791万元、文化旅游体育与传媒支出37.698819万元、社会保障和就业支出146.412964万元、卫生健康支出154.332994万元、城乡社区支出424.529561万元、国有资本经营预算支出15.0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东区人民政府大直沽街道办事处2025年一般公共预算支出3287.510129万元，与2024年预算相比增加1005.126449万元，主要原因是保障社工人员福利，增加社工工资、退养主任生活补贴、体检费等。

（二）具体情况

1.“一般公共服务支出（类）”2025年2524.535791万元，与2024年相比增加936.395764万元，主要原因是保障社工人员福利，增加社工工资、退养主任生活补贴、体检费等，其中：    “政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”1138.782086万元，包括：“行政运行（项）”1130.382086万元，主要用于街行政编人员经费和公用经费支出的支出；“一般行政管理事务（项）”8.4万元，主要用于编制外长聘人员经费支出的支出；    “社会工作事务（款）”1385.753705万元，包括：“专项业务（项）”1385.753705万元，主要用于社区工作者工资、体检费支出的支出；    2.“文化旅游体育与传媒支出（类）”2025年37.698819万元，与2024年相比增加18.818819万元，主要原因是上年结转群众文化类项目资金，其中：    “文化和旅游（款）”37.698819万元，包括：“群众文化（项）”37.698819万元，主要用于街道文化站免费开放经费支出、街道公共文化服务经费支出、社区公共文化服务经费支出的支出；    3.“社会保障和就业支出（类）”2025年146.412964万元，与2024年相比减少47.322732万元，主要原因是行政人员减少，其中：    “行政事业单位养老支出（款）”146.412964万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”127.001912万元，主要用于缴纳基本养老保险的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”19.411052万元，主要用于缴纳职业年金的支出；    4.“卫生健康支出（类）”2025年154.332994万元，与2024年相比增加57.464956万元，主要原因是职工基本医疗保险缴费比例上调，其中：    “行政事业单位医疗（款）”154.332994万元，包括：“行政单位医疗（项）”138.45758万元，主要用于缴纳行政编及执法队编人员医疗保险的支出；“公务员医疗补助（项）”15.875414万元，主要用于缴纳公务员医疗补助的支出；    5.“城乡社区支出（类）”2025年424.529561万元，与2024年相比增加39.769642万元，主要原因是执法队人员增加，其中：    “城乡社区管理事务（款）”424.529561万元，包括：“行政运行（项）”1.90608万元，主要用于事业编人员及公用支出的支出；“城管执法（项）”422.623481万元，主要用于执法队编人员及公用支出的支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河东区人民政府大直沽街道办事处2025年一般公共预算基本支出1855.657605万元，与2024年预算相比减少407.846075万元，主要原因是人员增加导致基本支出人员及公用经费增加。其中：

人员经费1610.03858万元，主要包括：基本工资275.202万元，津贴补贴360.6668万元，奖金202.8255万元，机关事业单位基本养老保险缴费127.001912万元，职业年金缴费19.411052万元，职工基本医疗保险缴费138.45758万元，公务员医疗补助缴费15.875414万元，其他社会保障缴费1.587522万元，住房公积金406.9056万元，其他工资福利支出16.8万元，离休费20.68324万元，退休费24.55344万元，生活补助0.04452万元，奖励金0.024万元。

公用经费245.619025万元，主要包括：办公费16.02万元，水费2.16万元，电费7.2万元，邮电费1.68万元，取暖费13.284万元，物业管理费11.1336万元，差旅费2.0万元，工会经费7.366425万元，福利费10.68万元，公务用车运行维护费0.75万元，其他交通费用55.02万元，其他商品和服务支出92.945万元，办公设备购置25.38万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0.75万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算安排与上一年一致。具体情况：

(一)2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费用。

(二)2025年公务用车购置及运行费预算0.75万元，其中公务用车运行费0.75万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门公务用车运行维护费与上一年安排一致；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

(三)2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东区人民政府大直沽街道办事处政府性基金预算支出0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是2025年天津市河东区人民政府大直沽街道办事处部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

（二）具体情况

2025年天津市河东区人民政府大直沽街道办事处单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东区人民政府大直沽街道办事处国有资本经营预算支出15万元，与2024年预算相比增加5万元，主要原因是保障社工人员福利，增加社工工资、退养主任生活补贴、体检费等。

（二）具体情况

2025年天津市河东区人民政府大直沽街道办事处单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025年机关运行费用245.139025万元，包括 办公费16.02万元，水费2.16万元，电费7.2万元，邮电费1.68万元，取暖费13.284万元，物业管理费11.1336万元，差旅费2.0万元，工会经费7.366425万元，福利费10.2万元，公务用车运行维护费0.75万元，其他交通费用55.02万元，其他商品和服务支出92.945万元，办公设备购置25.38万元。

（二）政府采购情况

本部门2025年安排政府采购预算34.7万元，其中：政府采购货物支出34.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：A4彩色打印机2.0万元，碎纸机0.1万元，便携式计算机（国产化）0.7万元，复印机3.5万元，空调机15.0万元，多功能一体机1.8万元，A3彩色打印机1.5万元，投影仪1.0万元，办公桌1.2万元，便携式计算机0.7万元，基础软件（中间件、办公套件）2.2万元，台式计算机（国产化）5.0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年7月底，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他车辆。单价50万元以上的设备0台（套），单价100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2025年实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额1460.252524万元。其中2个项目涉密，涉及金额21.8万元，不予公开。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.无其他专业性名词解释。

第四部分  2025年预算表

一、《单位收支总体情况表》

二、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本单位2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。