第一部分  概 况

一、主要职责

承担辖区内基层党组织和群团组织日常事务性工作，做好区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作，为地区各类党组织、党员开展活动、接受教育管理提供信息化平台和场地的支持。协助街道整合调配服务资源，协调相关单位开展各类便民服务；为老年人、残疾人和优抚对象提供社会福利服务；组织开展社区文化体育活动；承担政务服务、社会保障、住房保障以及其他直接面向群众和驻区单位提供政务服务受理的事务性、辅助性工作。负责管理和使用党组织工作和活动经费、党组织服务群众经费及失业保险资金、老年人补贴等经费。

二、机构设置情况

天津市河东区鲁山道街道党群服务中心内设 1个职能科室；下辖 1个预算单位。

天津市河东区鲁山道街道党群服务中心2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市河东区鲁山道街道党群服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 93.893838 万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元、上年结转结余  0  万元；支出包括：一般公共服务支出 79.639134万元、社会保障和就业支出 10.062144万元、卫生健康支出4.192560 万元、天津市河东区鲁山道街道党群服务中心2022年收支总预算93.893838  万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河东区鲁山道街道党群服务中心2022年单位预算收入    93.893838万元，与2021年预算相比增加  17.473038万元，主要原因是单位人员增加。其中：上年结转结余  0  万元，占  0  %；一般公共预算 93.893838万元，占 100.00 %；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占 0 %；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河东区鲁山道街道党群服务中心2022年支出预算 93.893838  万元，与2021年预算相比增加17.473038万元，主要原因是 单位人员增加 。其中：基本支出17.473038 万元，占 100.00 %；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河东区鲁山道街道党群服务中心2022年财政拨款收入预算 93.893838  万元，与2021年预算相比增加17.473038 万元，主要原因是本单位人员增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 93.893838 万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余  0  万元。2022年财政拨款支出预算93.893838 万元，与2021年预算相比增加17.473038 万元，主要原因是单位人员增加。支出包括：一般公共服务支出 79.639134 万元、社会保障和就业支出10.062144 万元、卫生健康支出4.192560万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市河东区鲁山道街道党群服务中心2022年一般公共预算支出 93.893838 万元，与2021年预算相比增加17.473038元，主要原因是单位人员增加。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出（类）” 79.639134 万元，与2021年预算相比增加151457.34 万元，主要原因是 人员经费和公用经费增加 ，其中：

“其他共产党事务支出（款）” 79.639134 万元，包括：“事业运行（项）”  79.639134万元，主要用于 党群的人员支出及公用支出 ，与2021年预算相比增加   15.145734万元，主要原因是 人员增加，

2、“社会保障和就业支出（类）” 10.062144万元，与2021年预算相比增加1.8833.44 万元，主要原因是 缴纳保险和职业年金  ，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”10.062144 万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”6.708096 万元，主要用于基本养老保险缴费支出  “机关事业单位职业年金缴费支出（项）”3.354048 万元，主要用于 缴纳职业年金；

3. “卫生健康支出（类）”4.192560 万元，与2021年预算相比增加0.443960万元，主要原因是  缴纳医疗保险 ，其中：

“行政事业单位医疗（款）” 4.192560 万元， “事业单位医疗（项）”4.192560万元，主要用于 缴纳事业医疗保险。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河东区鲁山道街道党群服务中心一般公共预算基本支出93.893838 万元，与2021年预算相比增加17.473038 万元，主要原因是 单位人员增加 。其中：

人员经费90.610731 万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费；

公用经费 3.283107万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、电费、工会经费、福利费、资本性支出、办公设备购置。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与2021年预算相比增加  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费  。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算 0 万元，与2021年预算相比增加  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费 。

二、2022年公务用车购置及运行费预算  0万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2021年预算相比增加  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费  0  万元，与2021年预算相比增加  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2022年公务接待费预算  0  万元，与2021年预算相比增加  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津市河东区鲁山道街道党群服务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出 。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市河东区鲁山道街道党群服务中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出 。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年天津市河东区鲁山道街道党群服务中心预算中没有使用机关运行经费预算安排的支出。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算0.25万元，其中：政府采购货物支出0.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：碎纸机项目0万元，多功能一体机项目0万元，其他家具用具项目0万元，复印机项目0.25万元，工程类项目0万元，碎纸机项目0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆   0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、离退休干部用车   0   辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目  0  个，涉及预算金额   0   万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算单位依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政单位审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.无其他专业性名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本部门2022年项目支出表为空表。