目  录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

（一）街道党工委的主要职责

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，宣传贯彻党的理论和路线方针政策以及上级党组织的决策部署，团结并组织党员、干部和群众，努力完成各项任务。

2.讨论决定加强党的建设、统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与、指导基层自治、维护社区平安等方面的重大问题。

3.落实全面从严治党主体责任，统筹推进街道社区党建、非公有制经济组织和社会组织党建、驻区单位共建，强化基层党组织政治功能和服务功能，认真抓好党员教育管理和发展党员工作。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪律检查机关履行监督责任。

4.加强对街道办事处和工会、共青团、妇联、科协、残联等群团组织的领导，支持和保证街道行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依法依章程充分行使职权。

5.按照有关规定和干部管理权限，做好干部推荐、提名、任免和教育、管理、监督工作，研究决定党员干部纪律处分有关事项。落实党的人才政策，抓好优秀人才的引进、培养、使用、服务工作。

6.坚持以党建为引领，推动社区共建共治和居民自治。支持党代会代表、人大代表、政协委员和统一战线成员在社区治理中积极发挥作用。

7.密切联系群众，建立健全群众工作机制。以群众利益和需求为导向，加强民生保障，优化社区公共服务体系。推进基层民主建设、精神文明建设和社区法治建设，培育和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

8.综合协调本辖区的城市管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等地区性、综合性工作，以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题。对辖区内各类执法工作和网格化管理进行监督并组织群众开展评议。

9.完成区委交办的其他任务。

（二）街道办事处的主要职责

1.组织开展公共服务，落实卫生健康、医疗保障、文化教育、科学普及、体育事业、住房保障、社会救助、养老助残、就业创业、退役军人服务、国有企业退休人员社会化管理、民族宗教、公共法律服务等领域的法律、法规和国家政策。

2.承担辖区生态环境保护、秩序治理、街区更新、应急管理、食品安全、人口管理等城市管理工作，营造辖区良好生活和发展环境。

3.组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护和谐稳定。

4.组织动员辖区居民、单位和各类社会组织参与基层公共服务和社会治理，统筹辖区资源，推动形成社区共治合力。

5.完善社区服务功能，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，指导、监督业主大会和业主委员会，提升社区治理水平。

6.做好国防教育、兵役等工作。

7.法律、法规规定的其他职责。

（三）党群服务中心的主要职责（综合便民中心）

承担辖区内基层党组织和群团组织日常事务性工作，做好区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作，为地区各类党组织、党员开展活动、接受教育管理提供信息化平台和场地的支持。协助街道整合调配服务资源，协调相关部门开展各类便民服务；为老年人、残疾人和优抚对象提供社会福利服务；组织开展社区文化体育活动；承担政务服务、社会保障、住房保障以及其他直接面向群众和驻区单位提供政务服务受理的事务性、辅助性工作。负责管理和使用党组织工作和活动经费、党组织服务群众经费及失业保险资金、老年人补贴等经费。

（四）综合治理中心的主要职责（网格化管理中心）

整合辖区内社会治安综合治理、综合执法、网格化管理等各类平台，负责平台运行的日常管理、维护，承担各类城市综合管理等问题的受理、转办等工作。负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、派件、数据统计和案件分析，接待公众来电，监督、督促街道相关部门办理案件并回复公众；负责居民小区物业管理和辖区内环境卫生管理的事务性、辅助性工作；承担基层平安创建信息化支撑工作的事务性、辅助性工作；承担街道综合执法队非执法岗位的技术性、事务性、辅助性工作。

（五）退役军人服务站的主要职责

主要承担退役军人服务事务性工作。

二、机构设置情况

天津市河东区人民政府鲁山道街道办事处内设7个职能科室；下辖3个预算单位。

纳入天津市河东区人民政府鲁山道街道办事处2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市河东区人民政府鲁山道街道办事处本级

2.天津市河东区鲁山道街道综合治理中心

3.天津市河东区鲁山道街道退役军人服务站

4.天津市河东区鲁山道街道党群服务中心

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市河东区人民政府鲁山道街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2695.375246万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余26.6193万元；支出包括：一般公共服务支出1766.663247万元、文化旅游体育与传媒支出21.6193万元、社会保障和就业支出275.074988万元、卫生健康支出106.354341万元、城乡社区支出547.28267万元、国有资本经营预算支出5.0万元。天津市河东区人民政府鲁山道街道办事处2025年收支总预算2721.994546万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河东区人民政府鲁山道街道办事处2025年部门预算收入2721.994546万元，与2024年预算相比增加629.349924万元，主要原因是社工人员、综治中心人员增加。其中：上年结转结余26.6193万元，占0.98%；一般公共预算2695.375246万元，占99.02%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%； 财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河东区人民政府鲁山道街道办事处2025年支出预算2721.994546万元，与2024年预算相比增加629.349924万元，主要原因是社工人员、综治中心人员增加。其中：基本支出1979.327773万元，占72.72%；项目支出742.666773万元，占27.28%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河东区人民政府鲁山道街道办事处2025年财政拨款收入预算2721.994546万元，与2024年预算相比增加629.349924万元，主要原因是社工人员、综治中心人员增加。收入包括：一般公共预算拨款收入2695.375246万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余26.6193万元。2025年财政拨款支出预算2721.994546万元，与2024年预算相比增加 629.349924万元，主要原因是社工人员、综治中心人员增加。支出包括：一般公共服务支出1766.663247万元、文化旅游体育与传媒支出21.6193万元、社会保障和就业支出275.074988万元、卫生健康支出106.354341万元、城乡社区支出547.28267万元、国有资本经营预算支出5.0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东区人民政府鲁山道街道办事处2025年一般公共预算支出2716.994546万元，与2024年预算相比增加628.349924万元，主要原因是社工人员、综治中心人员增加。

（二）具体情况

1.“一般公共服务支出（类）”2025年1766.663247万元，与2024年相比增加600.163637万元，主要原因是人员经费和公用经费增加，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”909.89148万元，包括：“行政运行（项）”905.69148万元，主要用于行政的人员支出及公用经费支出；“一般行政管理事务（项）”4.2万元，主要用于编制外长聘人员的支出；

“其他共产党事务支出（款）”144.924294万元，包括：“事业运行（项）”144.924294万元，主要用于党群的人员支出及公用经费的支出；

“社会工作事务（款）”711.847473万元，包括：“专项业务（项）”711.847473万元，主要用于社工的人员经费及公用经费支出；

2.“文化旅游体育与传媒支出（类）”2025年21.6193万元，与2024年相比增加7.0593万元，主要原因是保障街道文化宣传工作，文化项目资金增加，其中：

“文化和旅游（款）”21.6193万元，包括：“群众文化（项）”21.6193万元，主要用于街道群众文化项目支出；

3.“社会保障和就业支出（类）”2025年275.074988万元，与2024年相比增加5.61206万元，主要原因是保险和职业年金支出增加，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”211.264192万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”140.842628万元，主要用于养老保险的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”70.421564万元，主要用于职业年金的支出；

“退役军人管理事务（款）”63.810796万元，包括：“事业运行（项）”63.810796万元，主要用于退役服务站人员经费及公用经费的支出；

4.“卫生健康支出（类）”2025年106.354341万元，与2024年相比增加6.326514万元，主要原因是人员增加，其中：

“行政事业单位医疗（款）”106.354341万元，包括：“行政单位医疗（项）”73.111669万元，主要用于行政医疗保险的支出；“事业单位医疗（项）”19.316478万元，主要用于事业医疗保险的支出；“公务员医疗补助（项）”13.926194万元，主要用于公务员医疗补助的支出；

5.“城乡社区支出（类）”2025年547.28267万元，与2024年相比增加9.188413万元，主要原因是综治中心人员增加，其中：

“城乡社区管理事务（款）”547.28267万元，包括：“行政运行（项）”0.95784万元，主要用于居委会事业编人员支出和公用经费的支出；“城管执法（项）”402.770592万元，主要用于执法人员支出和公用经费的支出；“其他城乡社区管理事务支出（项）”143.554238万元，主要用于综治中心人员支出和公用经费的支出；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河东区人民政府鲁山道街道办事处2025年一般公共预算基本支出1979.327773万元，与2024年预算相比减少94.756849万元，主要原因是公用支出减少。其中：

人员经费1747.379237万元，主要包括：基本工资321.21万元，津贴补贴362.9152万元，奖金178.1565万元，绩效工资101.7036万元，机关事业单位基本养老保险缴费140.842628万元，职业年金缴费70.421564万元，职工基本医疗保险缴费92.428147万元，公务员医疗补助缴费13.926194万元，其他社会保障缴费2.680644万元，住房公积金436.0476万元，其他工资福利支出9.6万元，退休费17.41116万元，奖励金0.036万元。

公用经费231.948536万元，主要包括：办公费21.016万元，印刷费0.5万元，手续费0.9万元，水费2.0万元，电费14.02万元，邮电费2.4万元，取暖费2.520505万元，物业管理费14.34万元，差旅费4.0万元，维修(护)费4.5万元，劳务费1.5万元，委托业务费40.924万元，工会经费18.664231万元，福利费11.265万元，公务用车运行维护费0.75万元，其他交通费用47.34万元，其他商品和服务支出38.2088万元，办公设备购置7.1万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0.75万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是厉行节约。具体情况：

（一）2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费用。

（二）2025年公务用车购置及运行费预算0.75万元，其中公务用车运行费0.75万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是厉行节约；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

（三）2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东区人民政府鲁山道街道办事处政府性基金预算支出0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是2025年天津市河东区人民政府鲁山道街道办事处部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

（二）具体情况

2025年天津市河东区人民政府鲁山道街道办事处部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东区人民政府鲁山道街道办事处国有资本经营预算支出5万元，与2024年预算相比增加1万元，主要原因是国有企业退休人员社会化补助资金增加。

（二）具体情况

“国有资本经营预算支出（类）”2025年5.0万元，与2024年相比增加1.0万元，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出增加，其中：

“解决历史遗留问题及改革成本支出（款）”5.0万元，包括：“国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）”5.0万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出的支出；

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2025年天津市河东区人民政府鲁山道街道办事处1家行政单位的机关运行经费预算 208.230973万元，包括办公费15.0万元，印刷费0.5万元，手续费0.3万元，水费2.0万元，电费14.02万元，邮电费2.4万元，取暖费2.520505万元，物业管理费14.34万元，差旅费4.0万元，维修(护)费4.5万元，劳务费1.5万元，委托业务费40.0万元，工会经费16.456668万元，福利费7.905万元，公务用车运行维护费0.75万元，其他交通费用47.34万元，其他商品和服务支出29.2988万元，办公设备购置5.4万元。

（二）政府采购情况

本部门2025年安排政府采购预算62.91万元，其中：政府采购货物支出22.91万元、政府采购工程支出33万元、政府采购服务支出7万元。主要项目是：会议椅0.96万元，轻金属床类0.3万元，单人沙发0.3万元，A4黑白打印机1.1万元，复印纸4.71万元，其他服务7.0万元，更衣柜0.4万元，办公椅1.64万元，会议桌3.0万元，装修工程33.0万元，办公桌3.9万元，碎纸机0.2万元，台式计算机（国产化）2.2万元，空调机4.2万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，无其他车辆。单价50万元以上的设备0台（套），单价100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2025年实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额742.666773万元。其中1个项目涉密，涉及金额4.2万元，不予公开。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.无其他专业性名词解释。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。