目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

（一）街道党工委的主要职责

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，宣传贯彻党的理论和路线方针政策以及上级党组织的决策部署，团结并组织党员、干部和群众，努力完成各项任务。

2.讨论决定加强党的建设、统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与、指导基层自治、维护社区平安等方面的重大问题。

3.落实全面从严治党主体责任，统筹推进街道社区党建、非公有制经济组织和社会组织党建、驻区单位共建，强化基层党组织政治功能和服务功能，认真抓好党员教育管理和发展党员工作。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪律检查机关履行监督责任。

4.加强对街道办事处和工会、共青团、妇联、科协、残联等群团组织的领导，支持和保证街道行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依法依章程充分行使职权。

5.按照有关规定和干部管理权限，做好干部推荐、提名、任免和教育、管理、监督工作，研究决定党员干部纪律处分有关事项。落实党的人才政策，抓好优秀人才的引进、培养、使用、服务工作。

6.坚持以党建为引领，推动社区共建共治和居民自治。支持党代会代表、人大代表、政协委员和统一战线成员在社区治理中积极发挥作用。

7.密切联系群众，建立健全群众工作机制。以群众利益和需求为导向，加强民生保障，优化社区公共服务体系。推进基层民主建设、精神文明建设和社区法治建设，培育和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

8.综合协调本辖区的城市管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等地区性、综合性工作，以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题。对辖区内各类执法工作和网格化管理进行监督并组织群众开展评议。

9.完成区委交办的其他任务。

（二）街道办事处的主要职责

1.组织开展公共服务，落实卫生健康、医疗保障、文化教育、科学普及、体育事业、住房保障、社会救助、养老助残、就业创业、退役军人服务、国有企业退休人员社会化管理、民族宗教、公共法律服务等领域的法律、法规和国家政策。

2.承担辖区生态环境保护、秩序治理、街区更新、应急管理、食品安全、人口管理等城市管理工作，营造辖区良好生活和发展环境。

3.组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护和谐稳定。

4.组织动员辖区居民、单位和各类社会组织参与基层公共服务和社会治理，统筹辖区资源，推动形成社区共治合力。

5.完善社区服务功能，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，指导、监督业主大会和业主委员会，提升社区治理水平。

6.做好国防教育、兵役等工作。

7.法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置情况

天津市河东区人民政府鲁山道街道办事处（本级）内设7个职能科室；下辖0个预算单位。

第二部分  2025年预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市河东区人民政府鲁山道街道办事处（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2279.617576万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余26.6193万元；支出包括：一般公共服务支出1621.738953万元、文化旅游体育与传媒支出21.6193万元、社会保障和就业支出167.112328万元、卫生健康支出87.037863万元、城乡社区支出403.728432万元、国有资本经营预算支出5.0万元。天津市河东区人民政府鲁山道街道办事处（本级）2025年收支总预算2306.236876万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河东区人民政府鲁山道街道办事处（本级）2025年部门预算收入2306.236876万元，与2024年预算相比增加579.858947万元，主要原因是增加社工人员经费。其中：上年结转结余26.6193万元，占1.15%；一般公共预算2279.617576万元，占98.85%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%； 财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河东区人民政府鲁山道街道办事处（本级）2025年支出预算2306.236876万元，与2024年预算相比增加579.858947万元，主要原因是增加社工人员经费。其中：基本支出1563.570103万元，占67.80%；项目支出742.666773万元，占32.20%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河东区人民政府鲁山道街道办事处（本级）2025年财政拨款收入预算2306.236876万元，与2024年预算相比增加579.858947万元，主要原因是增加社工人员经费。收入包括：一般公共预算拨款收入2279.617576万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余26.6193万元。2025年财政拨款支出预算2306.236876万元，与2024年预算相比增加579.858947万元，主要原因是增加社工人员经费。支出包括：一般公共服务支出1621.738953万元、文化旅游体育与传媒支出21.6193万元、社会保障和就业支出167.112328万元、卫生健康支出87.037863万元、城乡社区支出403.728432万元、国有资本经营预算支出5.0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东区人民政府鲁山道街道办事处（本级）2025年一般公共预算支出2301.236876万元，与2024年预算相比增加578.858947万元，主要原因是增加社工人员经费。

（二）具体情况

1.“一般公共服务支出（类）”2025年1621.738953万元，与2024年相比增加586.259285万元，主要原因是人员经费增加，其中：    

“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”909.89148万元，包括：“行政运行（项）”905.69148万元，主要用于行政的人员支出及公用支出；“一般行政管理事务（项）”4.2万元，主要用于编制外长聘人员支出；

“社会工作事务（款）”711.847473万元，包括：“专项业务（项）”711.847473万元，主要用于社工的人员经费及公用经费支出；    

2.“文化旅游体育与传媒支出（类）”2025年21.6193万元，与2024年相比增加7.0593万元，主要原因是保障街道文化宣传工作，文化项目资金增加，其中：    

“文化和旅游（款）”21.6193万元，包括：“群众文化（项）”21.6193万元，主要用于街道群众文化项目支出；    

3.“社会保障和就业支出（类）”2025年167.112328万元，与2024年相比减少1.055976万元，主要原因是城管执法人员减少，其中：    

“行政事业单位养老支出（款）”167.112328万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”111.408152万元，主要用于养老保险的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”55.704176万元，主要用于职业年金的支出；    

4.“卫生健康支出（类）”2025年87.037863万元，与2024年相比增加2.953521万元，主要原因是社保基数增加，其中：    

“行政事业单位医疗（款）”87.037863万元，包括：“行政单位医疗（项）”73.111669万元，主要用于行政医疗保险支出；“公务员医疗补助（项）”13.926194万元，主要用于公务员医疗补助支出；    

5.“城乡社区支出（类）”2025年403.728432万元，与2024年相比减少16.357183万元，主要原因是城管执法人员减少，其中：    

“城乡社区管理事务（款）”403.728432万元，包括：“行政运行（项）”0.95784万元，主要用于居委会事业编人员支出和公用经费支出；“城管执法（项）”402.770592万元，主要用于城管执法人员支出和公用经费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河东区人民政府鲁山道街道办事处（本级）2025年一般公共预算基本支出1563.570103万元，与2024年预算相比减少144.247826万元，主要原因是公用支出减少。其中：

人员经费1355.09913万元，主要包括：基本工资238.95万元，津贴补贴318.6168万元，奖金178.1565万元，机关事业单位基本养老保险缴费111.408152万元，职业年金缴费55.704176万元，职工基本医疗保险缴费73.111669万元，公务员医疗补助缴费13.926194万元，其他社会保障缴费1.392599万元，住房公积金338.34万元，其他工资福利支出9.6万元，退休费15.86904万元，奖励金0.024万元。

公用经费208.470973万元，主要包括：办公费15.0万元，印刷费0.5万元，手续费0.3万元，水费2.0万元，电费14.02万元，邮电费2.4万元，取暖费2.520505万元，物业管理费14.34万元，差旅费4.0万元，维修(护)费4.5万元，劳务费1.5万元，委托业务费40.0万元，工会经费16.456668万元，福利费8.145万元，公务用车运行维护费0.75万元，其他交通费用47.34万元，其他商品和服务支出29.2988万元，办公设备购置5.4万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0.75万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是厉行节约。具体情况：

(一)2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费用。

(二)2025年公务用车购置及运行费预算0.75万元，其中公务用车运行费0.75万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是厉行节约；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

(三)2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东区人民政府鲁山道街道办事处（本级）政府性基金预算支出0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是2025年天津市河东区人民政府鲁山道街道办事处（本级）部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

（二）具体情况

2025年天津市河东区人民政府鲁山道街道办事处（本级）单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东区人民政府鲁山道街道办事处（本级）国有资本经营预算支出5万元，与2024年预算相比增加1万元，主要原因是国有企业退休人员社会化补助资金增加。

（二）具体情况

2025年天津市河东区人民政府鲁山道街道办事处（本级）单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025年机关运行费用208.230973万元，包括 办公费15.0万元，印刷费0.5万元，手续费0.3万元，水费2.0万元，电费14.02万元，邮电费2.4万元，取暖费2.520505万元，物业管理费14.34万元，差旅费4.0万元，维修(护)费4.5万元，劳务费1.5万元，委托业务费40.0万元，工会经费16.456668万元，福利费7.905万元，公务用车运行维护费0.75万元，其他交通费用47.34万元，其他商品和服务支出29.2988万元，办公设备购置5.4万元。

（二）政府采购情况

本部门2025年安排政府采购预算60.8万元，其中：政府采购货物支出20.8万元、政府采购工程支出33万元、政府采购服务支出7万元。主要项目是：会议椅0.96万元，轻金属床类0.3万元，A4黑白打印机0.6万元，空调机4.2万元，单人沙发0.3万元，办公椅1.64万元，会议桌3.0万元，台式计算机（国产化）1.0万元，办公桌3.9万元，更衣柜0.4万元，复印纸4.3万元，碎纸机0.2万元，其他服务7.0万元，装修工程33.0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年7月底，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，无其他车辆。单价50万元以上的设备0台（套），单价100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2025年实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额742.666773万元。其中1个项目涉密，涉及金额4.2万元，不予公开。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.无其他专业性名词解释。

第四部分  2025年预算表

一、《单位收支总体情况表》

二、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本单位2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。