目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明 

第一部分  概 况

一、主要职责

中共天津市河东区委上杭路街道工作委员会（以下简称上杭路街道党工委）是区委派出机关，根据区委授权，全面负责辖区内党的建设，领导辖区工作和基层社会治理，发挥总揽全局、协调各方作用。天津市河东区人民政府上杭路街道办事处（以下简称上杭路街道办事处）是区政府派出机关，依据法律法规和区政府授权，履行相应政府职能。上杭路街道党工委和上杭路街道办事处合署办公，围绕抓党建、抓治理、抓服务，推进落实“战区制、主官上、权下放”党建引领基层治理体制机制创新工程街道承担的相关职责，着力强化党的领导、统筹辖区工作、组织社会共治、维护安全稳定、协调城市管理、营造良好环境、组织公共服务、指导社区建设、做好规定的社区物业管理工作。

主要职责是：

（一）街道党工委的主要职责

1.宣传贯彻党的理论和路线方针政策以及上级党组织的决策部署，团结并组织党员、干部和群众，努力完成各项任务。

2.讨论决定加强党的建设、统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与、指导基层自治、维护社区平安等方面的重大问题。

3.落实全面从严治党主体责任,统筹推进街道社区党建、非公有制经济组织和社会组织党建、驻区单位共建，强化基层党组织政治功能和服务功能，认真抓好党员教育管理和发展党员工作；履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪律检查机关履行监督责任。

4.加强对街道办事处和工会、共青团、妇联等群团组织的领导；支持和保证街道行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依法依章程充分行使职权。

5.按照有关规定和干部管理权限,做好干部推荐、提名、任免和教育、管理、监督工作；研究决定党员干部纪律处分有关事项；落实党的人才政策，抓好优秀人才的引进、培养、使用、服务工作。

6.坚持以党建为引领，推动社区共建共治和居民自治;支持党代会代表、人大代表、政协委员和统一战线成员在社区治理中积极发挥作用。

7.密切联系群众，建立健全群众工作机制；以群众利益和需求为导向，加强民生保障，优化社区公共服务体系；推进基层民主建设、精神文明建设和社区法治建设，培育和弘扬社会主义核心价值观。

8.领导基层治理，综合协调本辖区的城市管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区物业和房屋管理等地区性、综合性工作，以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题;对本辖区各类执法工作和网格化管理进行监督并组织群众开展评议。

9.完成区委交办的其他任务。

（二）街道办事处的主要职责

1.贯彻执行法律、法规、规章，市委、市政府和区委、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2.对全市性、地区性涉及辖区范围内重大事项和重大决策提出意见和建议；统筹协调和督办涉及多个职能部门的综合性事项实施；参与辖区设施规划编制、建设和验收。

3.承担辖区职责范围内的市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街片长、河（湖）长制工作，组织城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作;参与城区建设、旧城改造、房屋征收等工作;承担居民小区物业管理工作中的相关职责，推进城市精细化管理。

4.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作;承担辖区应急、防汛抗旱和防灾减灾工作。

5.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划;组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

6.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

7.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求；动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力，实现共建共治共享。

8.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

9.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、退役军人等便民服务政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

10.组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动。

11.组织做好辖区国防教育、民兵组织建设、兵役征集、人民防空等工作。

12.承办区政府交办的其他事项。

（三）党群服务中心（综合便民中心）

承担辖区内基层党组织和群团组织日常事务性工作，做好区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作，为地区各类党组织、党员开展活动、接受教育管理提供信息化平台和场地的支持。协助街道整合调配服务资源，协调相关部门开展各类便民服务；为老年人、残疾人和优抚对象提供社会福利服务；组织开展社区文化体育活动；承担政务服务、社会保障、住房保障以及其他直接面向群众和驻区单位提供政务服务受理的事务性、辅助性工作。负责管理和使用党组织工作和活动经费、党组织服务群众经费及失业保险资金、老年人补贴等经费。

（四）综合治理中心（网格化管理中心）

整合辖区内社会治安综合治理、综合执法、网格化管理等各类平台，负责平台运行的日常管理、维护，承担各类城市综合管理等问题的受理、转办等工作。负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、派件、数据统计和案件分析，接待公众来电，监督、督促街道相关部门办理案件并回复公众；负责居民小区物业管理和辖区内环境卫生管理的事务性、辅助性工作；承担基层平安创建信息化支撑工作的事务性、辅助性工作；承担街道综合执法队非执法岗位的技术性、事务性、辅助性工作。

（五）退役军人服务站

主要承担退役军人服务事务性工作。

二、机构设置情况

天津市河东区人民政府上杭路街道办事处内设7个职能科室；下辖4个预算单位。

纳入天津市河东区人民政府上杭路街道办事处2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 行政单位：天津市河东区人民政府上杭路街道办事处本级

2. 事业单位：天津市河东区上杭路街道党群服务中心

3. 事业单位：天津市河东区上杭路街道综合治理中心

4. 事业单位：天津市河东区上杭路街道退役军人服务站

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市河东区人民政府上杭路街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2421.349400万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余13.085500万元；支出包括：一般公共服务支出1450.004170万元、文化旅游体育与传媒支出13.085500万元、社会保障和就业支出294.991341万元、卫生健康支出105.074448万元、城乡社区支出571.279441万元。天津市河东区人民政府上杭路街道办事处2023年收支总预算2434.434900万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河东区人民政府上杭路街道办事处2023年部门预算收入        2434.434900万元，与2022年预算相比增加390.982778万元，主要原因是公务员工资结构中新增基础绩效奖。其中：上年结转结余13.085500万元，占0.54%；一般公共预算2421.349400万元，占99.46%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河东区人民政府上杭路街道办事处2023年支出预算2434.434900万元，与2022年预算相比增加390.982778万元，主要原因是公务员工资结构中新增基础绩效奖。其中：基本支出2421.349400万元，占99.46%；项目支出13.085500万元，占0.54%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河东区人民政府上杭路街道办事处2023年财政拨款收入预算2434.434900万元，与2022年预算相比增加390.982778万元，主要原因是公务员工资结构中新增基础绩效奖。收入包括：一般公共预算拨款收入2421.349400万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余13.085500万元。2023年财政拨款支出预算2434.434900万元，与2022年预算相比增加390.982778万元，主要原因是公务员工资结构中新增基础绩效奖。支出包括：一般公共服务支出1450.004170万元、文化旅游体育与传媒支出13.085500万元、社会保障和就业支出294.991341万元、卫生健康支出105.074448万元、城乡社区支出571.279441万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市河东区人民政府上杭路街道办事处2023年一般公共预算支出2434.434900万元，与2022年预算相比增加390.982778万元，主要原因是公务员工资结构中新增基础绩效奖。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出（类）”1450.004170万元，与2022年预算相比增加273.812573万元，主要原因是行政人员工资结构中新增基础绩效奖，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”1321.561284万元，包括：“行政运行（项）”1321.561284万元，主要用于行政人员工资福利及公用经费支出； 

“其他共产党事务支出（款）”128.442886万元，包括：“事业运行（项）”128.442886万元，主要用于党群中心人员工资福利及公用经费支出； 

2、“文化旅游体育与传媒支出（类）”13.085500万元，与2022年预算相比增加13.085500万元，主要原因是增加2022年社区公共文化服务专项经费（市级）、2022年街道文化站免费开放专项经费（市级）、2022年街道公共文化服务专项经费（市级），其中：

“文化和旅游（款）”13.085500万元，包括：“群众文化（项）”    13.085500万元，主要用于社区公共文化服务专项经费、街道文化站免费开放专项经费及街道公共文化服务专项经费支出； 

3、“社会保障和就业支出（类）”294.991341万元，与2022年预算相比增加74.301288万元，主要原因是公务员工资结构中新增基础绩效奖导致保险基数增加，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”217.444233万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”144.962822万元，主要用于本单位在职人员养老保险的缴纳；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”72.481411万元，主要用于本单位在职人员职业年金的缴纳；

“退役军人管理事务（款）”77.547108万元，包括：“事业运行（项）” 77.547108万元，主要用于退役军人服务站人员工资福利及公用经费支出；

4、“卫生健康支出（类）”105.074448万元，与2022年预算相比增加11.278046万元，主要原因是增加事业单位医疗费支出，其中：

“行政事业单位医疗（款）” 105.074448万元，包括：“行政单位医疗（项）”72.363420万元，主要用于本单位在职行政、执法队人员医疗保险的缴纳；“事业单位医疗（项）”18.238344万元，主要用于本单位在职事业编人员医疗保险的缴纳；“公务员医疗补助（项）”14.472684万元，主要用于本单位在职行政、执法队人员公务员医疗补助的缴纳；

5、“城乡社区支出（类）”571.279441万元，与2022年预算相比增加18.505371万元，主要原因是执法队人员工资结构中新增基础绩效奖，其中：

“城乡社区管理事务（款）”571.279441万元，包括：“行政运行（项）”58.114632万元，主要用于居委会事业人员工资福利及公用经费支出；“城管执法（项）” 406.329995万元，主要用于城管执法人员工资福利及公用经费支出；“其他城乡社区管理事务支出（项）” 106.834814万元，主要用于综合治理中心人员工资福利及公用经费支出；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河东区人民政府上杭路街道办事处一般公共预算基本支出2421.349400万元，与2022年预算相比增加377.897278万元，主要原因是公务员工资结构中新增基础绩效奖。其中：

人员经费2002.587190万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

公用经费418.762210万元，主要包括：办公费、手续费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0.750000万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算安排与去年一致。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0.750000万元，其中公务用车运行费0.750000万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算安排与去年一致；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市河东区人民政府上杭路街道办事处预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市河东区人民政府上杭路街道办事处预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市河东区人民政府上杭路街道办事处1家行政单位的机关运行经费预算370.475610万元，包括办公费26.000000万元、手续费0.120000万元、劳务费7.200000万元、工会经费6.721610万元、福利费9.860000万元、公务用车运行维护费0.750000万元、其他交通费用49.092000万元、其他商品和服务支出270.732000万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算135.600000万元，其中：政府采购货物支出135.600000万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：台式计算机项目64.500000万元，喷墨打印机项目0.600000万元，激光打印机项目10.250000万元，多功能一体机项目0.780000万元，碎纸机项目9.480000万元，空调机项目24.300000万元，其他家具用具项目5.200000万元，复印纸项目20.490000万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.无其他专业性名词解释。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1. 本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2. 本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。