第一部分  概 况

一、主要职责

中共天津市河东区委上杭路街道工作委员会（以下简称上杭路街道党工委）是区委派出机关，根据区委授权，全面负责辖区内党的建设，领导辖区工作和基层社会治理，发挥总揽全局、协调各方作用。天津市河东区人民政府上杭路街道办事处（以下简称上杭路街道办事处）是区政府派出机关，依据法律法规和区政府授权，履行相应政府职能。上杭路街道党工委和上杭路街道办事处合署办公，围绕抓党建、抓治理、抓服务，推进落实“战区制、主官上、权下放”党建引领基层治理体制机制创新工程街道承担的相关职责，着力强化党的领导、统筹辖区工作、组织社会共治、维护安全稳定、协调城市管理、营造良好环境、组织公共服务、指导社区建设、做好规定的社区物业管理工作。

主要职责是：

（一）街道党工委的主要职责

1.宣传贯彻党的理论和路线方针政策以及上级党组织的决策部署，团结并组织党员、干部和群众，努力完成各项任务。

2.讨论决定加强党的建设、统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与、指导基层自治、维护社区平安等方面的重大问题。

3.落实全面从严治党主体责任,统筹推进街道社区党建、非公有制经济组织和社会组织党建、驻区单位共建，强化基层党组织政治功能和服务功能，认真抓好党员教育管理和发展党员工作；履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪律检查机关履行监督责任。

4.加强对街道办事处和工会、共青团、妇联等群团组织的领导；支持和保证街道行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依法依章程充分行使职权。

5.按照有关规定和干部管理权限,做好干部推荐、提名、任免和教育、管理、监督工作；研究决定党员干部纪律处分有关事项；落实党的人才政策，抓好优秀人才的引进、培养、使用、服务工作。

6.坚持以党建为引领，推动社区共建共治和居民自治;支持党代会代表、人大代表、政协委员和统一战线成员在社区治理中积极发挥作用。

7.密切联系群众，建立健全群众工作机制；以群众利益和需求为导向，加强民生保障，优化社区公共服务体系；推进基层民主建设、精神文明建设和社区法治建设，培育和弘扬社会主义核心价值观。

8.领导基层治理，综合协调本辖区的城市管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区物业和房屋管理等地区性、综合性工作，以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题;对本辖区各类执法工作和网格化管理进行监督并组织群众开展评议。

9.完成区委交办的其他任务。

（二）街道办事处的主要职责

1.贯彻执行法律、法规、规章，市委、市政府和区委、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2.对全市性、地区性涉及辖区范围内重大事项和重大决策提出意见和建议；统筹协调和督办涉及多个职能部门的综合性事项实施；参与辖区设施规划编制、建设和验收。

3.承担辖区职责范围内的市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街片长、河（湖）长制工作，组织城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作;参与城区建设、旧城改造、房屋征收等工作;承担居民小区物业管理工作中的相关职责，推进城市精细化管理。

4.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作;承担辖区应急、防汛抗旱和防灾减灾工作。

5.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划;组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

6.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

7.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求；动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力，实现共建共治共享。

8.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

9.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、退役军人等便民服务政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

10.组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动。

11.组织做好辖区国防教育、民兵组织建设、兵役征集、人民防空等工作。

12.承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市河东区人民政府上杭路街道办事处（本级）内设8个职能科室；无下辖预算单位。纳入天津市河东区人民政府上杭路街道办事处（本级）2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市河东区人民政府上杭路街道办事处（本级） 

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市河东区人民政府上杭路街道办事处2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市河东区人民政府上杭路街道办事处2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市河东区人民政府上杭路街道办事处（本级）2022年度收入、支出决算总计20,303,103.87元，与2021年度相比，收、支总计各减少6,845,328.59元，下降25.21%，主要原因是：减少了政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出及新阔路拆违工程等收入支出。

二、收入决算情况说明

天津市河东区人民政府上杭路街道办事处（本级）2022年度本年收入合计19,939,179.74元，与2021年度相比减少6,946,709.21元，主要原因是：减少了政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出及新阔路拆违工程等收入支出。其中：一般公共预算财政拨款收入19,939,179.74元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

天津市河东区人民政府上杭路街道办事处（本级）2022年度本年支出合计19,307,598.74元，与2021年度相比减少7,371,316.39元，主要原因是：减少了政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出及新阔路拆违工程等收入支出。其中：基本支出19,081,364.92元，占98.83%；项目支出226,233.82元，占1.17%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市河东区人民政府上杭路街道办事处（本级）2022年度财政拨款收入、支出决算总计20,303,103.87元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,845,328.59元，下降25.21%，主要原因是：减少了政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出及新阔路拆违工程等收入支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市河东区人民政府上杭路街道办事处（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出合计19,307,598.74元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，减少6,816,734.89元，下降26.09%，主要原因是：减少了政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出及新阔路拆违工程等收入支出。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出19,307,598.74元，主要用于以下方面：一般公共服务支出11,586,868.84元，占60.01%；教育支出52,579.16元，占0.27%；文化旅游体育与传媒支出65,145.00元，占0.34%；社会保障和就业支出1,658,606.03元，占8.59%；卫生健康支出769,287.87元，占3.98%；城乡社区支出5,175,111.84元，占26.80%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,742,417.26元，支出决算为19,307,598.74元，完成年初预算的108.82%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）年初预算为0.00元，追加预算4,608.00元，支出决算为4,608.00元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了人大代表履职能力提升经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为10,964,032.81元，支出决算为11,582,260.84元，完成年初预算的105.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了人员经费支出。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为0.00元，追加预算为52,579.16，支出决算为52,579.16元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了社区教育经费支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为130,855元，支出决算为65,145元，完成年初预算的49.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少了开展社区文化活动支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为965,957.98元，支出决算为1,105,786.07元，完成年初预算的114.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增人员。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为482,978.99元，支出决算为552,819.96元，完成年初预算的114.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增人员。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0.00元，追加预算为99,995.66元支出决算为99,995.66元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了疫苗接种点改造运维等支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为558,394.70元，支出决算为534,505.99元，完成年初预算的95.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少行政单位医疗保险缴纳支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为45,329.04元，支出决算为28,416.3元，完成年初预算的62.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少事业单位医疗保险缴纳支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为223,357.88元，支出决算为106,369.92元，完成年初预算的47.62%%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务员医疗补助缴纳支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为838,653.36元，支出决算为684,203.89元，完成年初预算的81.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少了居委会事业编人员支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为3,663,712.50元，支出决算为4,487,001.95元，完成年初预算的122.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了城管执法人员支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0.00元，追加预算3,906.00元，支出决算为3,906.00元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了垃圾分类箱房等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市河东区人民政府上杭路街道办事处（本级）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计19,081,364.92元，与2021年度相比减少679,682.49元，主要原因是：减少了政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出及新阔路拆违工程等收入支出。其中：人员经费17,242,368.31元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金；公用经费1,838,996.61元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市河东区人民政府上杭路街道办事处（本级）2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市河东区人民政府上杭路街道办事处（本级）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算7,500.00元，支出决算7,345.06元，与2022年预算相比减少154.94元，完成预算的97.93%；较上年增加688.93元，增长10.35%。决算数小于预算数的主要原因是我单位在机关内大力推行市区委的节能减排的倡议，领导带头减少公车使用频率。决算数较上年增加的主要原因是增加公务用车运行维护费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算7,500.00元，支出决算7,345.06元，与预算相比减少154.94元，完成预算的97.93%；较上年增加688.93元，增长10.35%。其中：

公务用车运行维护费预算7,500.00元，支出决算7,345.06元，与预算相比减少154.94，完成预算的97.93%；较上年增加688.93元，增长10.35%。决算数小于预算数的主要原因是我单位在机关内大力推行市区委的节能减排的倡议，领导带头减少公车使用频率。决算数较上年增加的主要原因是增加公务用车运行维护费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市河东区人民政府上杭路街道办事处2022年度机关运行经费决算数1,838,996.61元，比2021年减少169,125.52元，降低8.42%。主要原因是：我单位大力提倡厉行节约，减少了办公费、水电费、物业管理费等支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市河东区人民政府上杭路街道办事处（本级）2022年政府采购支出总额300,303.50元，其中：政府采购货物支出300,303.50元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额300,303.50元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额300,303.50元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市河东区人民政府上杭路街道办事处（本级）共有车辆3辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要包括垃圾清运电动三轮车2辆，单价100万元以上的设备0台。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市河东区人民政府上杭路街道办事处（本级）2022年度已对6个区级项目开展绩效自评，涉及金额222，327.82元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市河东区人民政府上杭路街道办事处（本级）2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。