目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市河东区人民政府唐家口街道办事处是区政府派出机关，依据法律法规和区政府授权，履行相应政府职能。唐家口街道党工委和唐家口街道办事处合署办公，围绕抓党建、抓治理、抓服务，推进落实“战区制、主官上、权下放”党建引领基层治理体制机制创新工程街道承担的相关职责，着力强化党的领导、统筹辖区工作、组织社会共治、维护安全稳定、协调城市管理、营造良好环境、组织公共服务、指导社区建设、做好规定的社区物业管理工作。

二、机构设置情况

天津市河东区人民政府唐家口街道办事处内设11个职能科室；下辖0个预算单位。

第二部分  2024年预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市河东区人民政府唐家口街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1802.054415万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余38.44万元；支出包括：一般公共服务支出1131.476219万元、文化旅游体育与传媒支出17.44万元、社会保障和就业支出183.372616万元、卫生健康支出91.686498万元、城乡社区支出395.519082万元、国有资本经营预算支出21.0万元。天津市河东区人民政府唐家口街道办事处2024年收支总预算1840.494415万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河东区人民政府唐家口街道办事处2024年部门预算收入1840.494415万元，与2023年预算相比减少180.203259万元，主要原因是2024年唐家口街道环卫所将移交，2024年预算中用非税收入支付的环卫所工资减少；人员存在调离和退休，造成人员经费和公用经费减少。其中：上年结转结余38.44万元，占2.09%；一般公共预算1802.054415万元，占97.91%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%； 财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河东区人民政府唐家口街道办事处2024年支出预算1840.494415万元，与2023年预算相比减少180.203259万元，主要原因是2024年唐家口街道环卫所将移交，2024年预算中用非税收入支付的环卫所工资减少；人员存在调离和退休，造成人员经费和公用经费减少。其中：基本支出1802.054415万元，占97.91%；项目支出38.44万元，占2.09%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河东区人民政府唐家口街道办事处2024年财政拨款收入预算1840.494415万元，与2023年预算相比减少180.203259万元，主要原因是2024年唐家口街道环卫所将移交，2024年预算中用非税收入支付的环卫所工资减少；人员存在调离和退休，造成人员经费和公用经费减少。收入包括：一般公共预算拨款收入1802.054415万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余38.44万元。2024年财政拨款支出预算1840.494415万元，与2023年预算相比减少 180.203259万元，主要原因是2024年唐家口街道环卫所将移交，2024年预算中用非税收入支付的环卫所工资减少；人员存在调离和退休，造成人员经费和公用经费减少。支出包括：一般公共服务支出1131.476219万元、文化旅游体育与传媒支出17.44万元、社会保障和就业支出183.372616万元、卫生健康支出91.686498万元、城乡社区支出395.519082万元、国有资本经营预算支出21.0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东区人民政府唐家口街道办事处2024年一般公共预算支出1819.494415万元，与2023年预算相比减少201.203259万元，主要原因是2024年唐家口街道环卫所将移交，2024年预算中用非税收入支付的环卫所工资减少；人员存在调离和退休，造成人员经费和公用经费减少。

（二）具体情况

1.“一般公共服务支出（类）”2024年1131.476219万元，与2023年相比减少125.835555万元，主要原因是：2024年唐家口街道环卫所将移交，2024年预算中用非税收入支付的环卫所工资减少，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”1131.476219万元，包括：“行政运行（项）”1131.476219万元，主要用于行政人员的人员经费和公用经费的支出；

2.“文化旅游体育与传媒支出（类）”2024年17.44万元，与2023年持平，主要原因是：2023年河东区街道文化站免费开放专项经费（市级）4万，2023年河东区社区公共文化服务专项经费（市级）8.64万，2023年河东区街道公共文化服务专项经费（市级）4.8万，结转到下年，其中：

“文化和旅游（款）”17.44万元，包括：“群众文化（项）”17.44万元，主要用于开展街道和社区文化领域活动的支出；

3.“社会保障和就业支出（类）”2024年183.372616万元，与2023年相比减少18.341072万元，主要原因是：人员存在调离和退休，造成人员经费减少，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”183.372616万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”122.248344万元，主要用于为职工缴纳基本医疗保险的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”61.124272万元，主要用于为职工缴纳职业年金的支出；

4.“卫生健康支出（类）”2024年91.686498万元，与2023年相比减少9.009546万元，主要原因是：执法队人员调离和退休3人，基本医疗保险和公务员医疗补助减少，其中：

“行政事业单位医疗（款）”91.686498万元，包括：“行政单位医疗（项）”76.40528万元，主要用于为职工缴纳基本医疗保险的支出；“公务员医疗补助（项）”15.281218万元，主要用于为行政人员和执法队人员缴纳公务员医疗补助的支出；

5.“城乡社区支出（类）”2024年395.519082万元，与2023年相比减少48.017086万元，主要原因是：2024年居委会事业编调离1人，执法队人员调离和退休3人，造成人员经费和公用经费减少，其中：

“城乡社区管理事务（款）”395.519082万元，包括：“行政运行（项）”0.8936万元，主要用于为居委会事业编退休人员发放退休金的支出；“城管执法（项）”394.625482万元，主要用于执法队人员的人员经费和公用经费的支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河东区人民政府唐家口街道办事处2024年一般公共预算基本支出1802.054415万元，与2023年预算相比减少201.203259万元，主要原因是2024年唐家口街道环卫所将移交，2024年预算中用非税收入支付的环卫所工资减少；人员存在调离和退休，造成人员经费和公用经费减少。其中：

人员经费1587.298053万元，主要包括：基本工资269.3532万元，津贴补贴354.056万元，奖金192.6241万元，机关事业单位基本养老保险缴费122.248344万元，职业年金缴费61.124272万元，职工基本医疗保险缴费76.40528万元，公务员医疗补助缴费15.281218万元，其他社会保障缴费1.528301万元，住房公积金393.6804万元，其他工资福利支出45.2万元，离休费29.030362万元，退休费26.736576万元，奖励金0.03万元。

公用经费214.756362万元，主要包括：办公费20.96万元，水费2.35万元，电费19.7万元，邮电费4.63万元，取暖费5.27828万元，物业管理费11.52万元，委托业务费43.71万元，工会经费7.118482万元，福利费40.005万元，公务用车运行维护费0.75万元，其他交通费用51.66万元，其他商品和服务支出7.0746万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0.75万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是三公经费的预算与上年持平。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费用。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0.75万元，其中公务用车运行费0.75万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是保留应急保障用车1辆，与上年持平，厉行节约，精简开支；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东区人民政府唐家口街道办事处政府性基金预算支出0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是2024年天津市河东区人民政府唐家口街道办事处部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

（二）具体情况

2024年天津市河东区人民政府唐家口街道办事处单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东区人民政府唐家口街道办事处国有资本经营预算支出21万元，与2023年预算相比增加21万元，主要原因是2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金结转到2024年。

（二）具体情况

1.“国有资本经营预算支出（类）”2024年21.0万元，与2023年相比增加21.0万元，主要原因是：2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金结转到2024年，其中：

“解决历史遗留问题及改革成本支出（款）”21.0万元，包括：“国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）”21.0万元，主要用于2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2024年机关运行费用214.756362万元，包括 办公费20.96万元，水费2.35万元，电费19.7万元，邮电费4.63万元，取暖费5.27828万元，物业管理费11.52万元，委托业务费43.71万元，工会经费7.118482万元，福利费40.005万元，公务用车运行维护费0.75万元，其他交通费用51.66万元，其他商品和服务支出7.0746万元。

（二）政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算27.40万元，其中：政府采购货物支出27.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆31辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车30辆，其他用车主要包括：垃圾清运车29辆，小型客车1辆。单价50万元以上的设备0台（套），单价100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2024年实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额38.44万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.无其他专业性名词解释。