第一部分  概 况

一、主要职责

1.贯彻执行法律、法规、规章，市委、市政府和区委、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2.对全市性、地区性涉及辖区范围内重大事项和重大决策提出意见和建议；统筹协调和督办涉及多个职能部门的综合性事项实施；参与辖区设施规划编制、建设和验收。

3.承担辖区职责范围内的市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街片长、河（湖）长制工作，组织城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作;参与城区建设、旧城改造、房屋征收等工作;承担居民小区物业管理工作中的相关职责，推进城市精细化管理。

4.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作;承担辖区应急、防汛抗旱和防灾减灾工作。

5.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划;组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

6.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

7.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求；动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力，实现共建共治共享。

8.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

9.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、退役军人等便民服务政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

10.组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动。

11.组织做好辖区国防教育、民兵组织建设、兵役征集、人民防空等工作。

12.承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市河东区人民政府唐家口街道办事处内设10个职能科室；下辖3个预算单位。

纳入天津市河东区人民政府唐家口街道办事处2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市河东区人民政府唐家口街道办事处本级

2.天津市河东区唐家口街道综合治理中心

3.天津市河东区唐家口街道退役军人服务站

4.天津市河东区唐家口街道党群服务中心

第二部分  2025年部门预算情况说明 

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市河东区人民政府唐家口街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3572.754565万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余249.51443万元；支出包括：一般公共服务支出2807.723万元、文化旅游体育与传媒支出30.514430万元、社会保障和就业支出290.976376万元、卫生健康支出110.611623万元、城乡社区支出524.00983万元、国有资本经营预算支出21.0万元、债务付息支出3.9204万元。天津市河东区人民政府唐家口街道办事处2025年收支总预算3822.268995万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河东区人民政府唐家口街道办事处2025年部门预算收入3822.268995万元，与2024年预算相比增加1543.207559万元，主要原因是保障单位人员工资发放、保险公积金缴纳、唐家口街道六段居委会（党群服务中心）建设工程项目尾款结算和社区文化活动工作，增加社区工作者、两新人员、劳动保障协管员人员经费支出、唐家口街道六段居委会（党群服务中心）建设工程项目和文化项目经费支出。其中：上年结转结余249.51443万元，占6.53%；一般公共预算3572.754565万元，占93.47%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%； 财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河东区人民政府唐家口街道办事处2025年支出预算3822.268995万元，与2024年预算相比增加1543.207559万元，主要原因是保障单位人员工资发放、保险公积金缴纳、唐家口街道六段居委会（党群服务中心）建设工程项目尾款结算和社区文化活动工作，增加社区工作者、两新人员、劳动保障协管员人员经费支出、唐家口街道六段居委会（党群服务中心）建设工程项目和文化项目经费支出。其中：基本支出2292.022692万元，占59.96%；项目支出1530.246303万元，占40.04%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河东区人民政府唐家口街道办事处2025年财政拨款收入预算3822.268995万元，与2024年预算相比增加1543.207559万元，主要原因是保障单位人员工资发放、保险公积金缴纳、唐家口街道六段居委会（党群服务中心）建设工程项目尾款结算和社区文化活动工作，增加社区工作者、两新人员、劳动保障协管员人员经费支出、唐家口街道六段居委会（党群服务中心）建设工程项目和文化项目经费支出。收入包括：一般公共预算拨款收入3572.754565万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余249.51443万元。2025年财政拨款支出预算3822.268995万元，与2024年预算相比增加 1543.207559万元，主要原因是保障单位人员工资发放、保险公积金缴纳、唐家口街道六段居委会（党群服务中心）建设工程项目尾款结算和社区文化活动工作，增加社区工作者、两新人员、劳动保障协管员人员经费支出、唐家口街道六段居委会（党群服务中心）建设工程项目和文化项目经费支出。支出包括：一般公共服务支出2807.723万元、文化旅游体育与传媒支出30.51443万元、社会保障和就业支出317.870376万元、卫生健康支出121.215286万元、城乡社区支出520.025503万元、国有资本经营预算支出21.0万元、债务付息支出3.9204万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东区人民政府唐家口街道办事处2025年一般公共预算支出3801.268995万元，与2024年预算相比增加1543.207559万元，主要原因是保障单位人员工资发放、保险公积金缴纳、唐家口街道六段居委会（党群服务中心）建设工程项目尾款结算和社区文化活动工作，增加社区工作者、两新人员、劳动保障协管员人员经费支出、唐家口街道六段居委会（党群服务中心）建设工程项目和文化项目经费支出。

（二）具体情况

1.“一般公共服务支出（类）”2025年2807.723万元，与2024年相比增加1492.699393万元，主要原因是保障街道行政人员、社区工作者、两新人员和劳动保障协管员工资发放、唐家口街道六段社区居委会（党群服务中心）建设工程项目尾款结算工作，增加唐家口街道六段社区居委会建设工程项目和社区工作者、两新人员、劳动保障协管员人员经费的支出，其中：    “政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”1138.314799万元，包括：“行政运行（项）”1131.714799万元，主要用于街道行政人员的人员经费和公用经费的支出；“一般行政管理事务（项）”6.6万元，主要用于统计经费的支出；    “组织事务（款）”198.0万元，包括：“其他组织事务支出（项）”198.0万元，主要用于唐家口街道六段社区居委会（党群服务中心）建设工程经费的支出；    “其他共产党事务支出（款）”201.196728万元，包括：“事业运行（项）”201.196728万元，主要用于党群服务中心人员经费和公用经费的支出；    “社会工作事务（款）”1270.211473万元，包括：“专项业务（项）”1270.211473万元，主要用于社区工作者、两新人员和劳动保障协管员人员经费的支出；    2.“文化旅游体育与传媒支出（类）”2025年30.51443万元，与2024年相比增加13.07443万元，主要原因是保障街道和社区文化活动工作，结转2023年和2024年文化项目经费，其中：    “文化和旅游（款）”30.51443万元，包括：“群众文化（项）”30.51443万元，主要用于街道和社区文化经费的支出；    3.“社会保障和就业支出（类）”2025年317.870376万元，与2024年相比增加26.894万元，主要原因是保障单位人员基本养老保险和职业年金的缴纳工作，增加基本养老保险和职业年金经费支出，其中：    “行政事业单位养老支出（款）”240.8758万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”160.5837万元，主要用于基本医疗保险经费的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”80.2921万元，主要用于职业年金经费的支出；    “退役军人管理事务（款）”76.994576万元，包括：“事业运行（项）”76.994576万元，主要用于退役军人服务站人员经费和公用经费的支出；    4.“卫生健康支出（类）”2025年121.215286万元，与2024年相比增加10.603663万元，主要原因是保障单位人员医疗保险的缴纳工作，增加基本医疗保险和公务员医疗补助支出，其中：    “行政事业单位医疗（款）”121.215286万元，包括：“行政单位医疗（项）”83.117466万元，主要用于公务员基本医疗保险经费的支出；“事业单位医疗（项）”22.26576万元，主要用于事业编基本医疗保险经费的支出；“公务员医疗补助（项）”15.83206万元，主要用于公务员医疗补助经费的支出；    5.“城乡社区支出（类）”2025年520.025503万元，与2024年相比减少3.984327万元，主要原因是保障执法队人员、居委会事业编退休人员和综合治理中心人员经费和公用经费支出工作，执法队人员退休引起人员经费减少，其中：    “城乡社区管理事务（款）”520.025503万元，包括：“行政运行（项）”0.9336万元，主要用于居委会事业编退休人员经费的支出；“城管执法（项）”386.936879万元，主要用于执法队人员经费和公用经费的支出；“其他城乡社区管理事务支出（项）”132.155024万元，主要用于综合治理中心人员经费和公用经费的支出；    6.“债务付息支出（类）”2025年3.9204万元，与2024年相比增加3.9204万元，主要原因是保障2024年唐家口街道六段居委会党群服务中心建设工程尾款结算工作，增加2025年一般债券到期利息项目支出，其中：    “地方政府一般债务付息支出（款）”3.9204万元，包括：“地方政府一般债券付息支出（项）”3.9204万元，主要用于2025年一般债券到期利息经费的支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河东区人民政府唐家口街道办事处2025年一般公共预算基本支出2292.022692万元，与2024年预算相比增加51.401256万元，主要原因是在职人员增加，造成人员经费和公用经费增加。其中：

人员经费2023.106152万元，主要包括：基本工资373.6884万元，津贴补贴410.6912万元，奖金200.4226万元，绩效工资117.9948万元，机关事业单位基本养老保险缴费160.5837万元，职业年金缴费80.2921万元，职工基本医疗保险缴费105.383226万元，公务员医疗补助缴费15.83206万元，其他社会保障缴费3.06785万元，住房公积金509.1012万元，其他工资福利支出14.4万元，退休费31.601016万元，奖励金0.048万元。

公用经费268.91654万元，主要包括：办公费11.468万元，手续费0.48万元，水费2.5万元，电费8.4万元，邮电费4.42万元，取暖费6.34124万元，物业管理费11.52万元，差旅费3万元，维修(护)费6.4万元，劳务费1.2万元，委托业务费67.2万元，工会经费9.9183万元，福利费21.63万元，公务用车运行维护费0.75万元，其他交通费用53.82万元，其他商品和服务支出49.869万元，办公设备购置10万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0.75万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是三公经费的预算与上年持平。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费用。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0.75万元，其中公务用车运行费0.75万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是保留应急保障用车1辆，与上年持平，厉行节约，精简开支；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东区人民政府唐家口街道办事处政府性基金预算支出0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是2025年天津市河东区人民政府唐家口街道办事处部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

（二）具体情况

2025年天津市河东区人民政府唐家口街道办事处部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东区人民政府唐家口街道办事处国有资本经营预算支出21万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是保障国企退休化工作，结转2024年国有企业退休人员社会化管理补助项目支出。

（二）具体情况

1.“国有资本经营预算支出（类）”2025年21万元，与2024年持平，主要原因是保障国企退休化工作，结转2024年国有企业退休人员社会化管理补助项目经费，其中：    “解决历史遗留问题及改革成本支出（款）”21万元，包括：“国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）”21万元，主要用于2024年国有企业退休人员社会化管理补助经费的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2025年天津市河东区人民政府唐家口街道办事处1家行政单位的机关运行经费预算 239.763956万元，包括办公费6.368万元，手续费0.3万元，水费1.8万元，电费7万元，邮电费4万元，取暖费5.27828万元，物业管理费11.52万元，差旅费3万元，维修(护)费6.4万元，委托业务费65.7万元，工会经费7.373676万元，福利费16.71万元，公务用车运行维护费0.75万元，其他交通费用53.82万元，其他商品和服务支出39.744万元，办公设备购置10万元。

（二）政府采购情况

本部门2025年安排政府采购预算21.468万元，其中：政府采购货物支出21.468万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：A3黑白打印机5万元，台式计算机2.7万元，其他沙发类0.468万元，空调机2.1万元，复印纸1.08万元，其他台、桌类3万元，其他柜类5.12万元，多功能一体机2万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆， 其他用车主要包括：垃圾清运车4辆，小型客车1辆。单价50万元以上的设备0台（套），单价100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2025年实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额1530.246303万元，其中2个项目涉密，涉及金额10.5204万元，不予公开。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.无其他专业性名词解释。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。