天津市河东区天津铁厂街道党群服务中心2023年部门预算

第一部分  概 况

一、主要职责

1.熟练掌握劳动保障相关政策，具备本职工作需要的文化、专业知识和技能，能够独立完成本岗位工作，工作思路清晰，有较好的语言表达及沟通能力，解释政策清楚明了，办事过程及时规范。

2.有较好的服务意识，能够热情主动地为本社区居民群众及求职者提供服务，自觉宣传落实各项再就业优惠政策和社会保障政策，执行政策准确、无误差。做好来访居民群众心理疏导工作，对合理诉求，能解决的立即解决，情况特殊无法解决的，及时与上级部门沟通。

3.建立健全各项基础台账，客观真实地反映本辖区就业和社会保障的基础数据和现实状况。各种报表数字准确、上报及时。工作努力，钻研业务，在各种劳动和社会保障业务经办中行为规范，按时办结。

二、机构设置情况

天津市河东区天津铁厂街道党群服务中心内设 1 个职能科室；下辖 0 个预算单位。

纳入天津市河东区天津铁厂街道党群服务中心2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市河东区天津铁厂街道党群服务中心

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市河东区天津铁厂街道党群服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入118.389934万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0万元；支出包括：一般公共服务支出100.159270万元、社会保障和就业支出12.868704万元、卫生健康支出5.361960万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元。天津市河东区天津铁厂街道党群服务中心2023年收支总预算118.389934万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河东区天津铁厂街道党群服务中心2023年部门预算收入118.389934万元，与2022年预算相比增加24.355298万元，主要原因是单位工作人员增加，增加全年奖励性补贴。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算118.389934万元，占100 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河东区天津铁厂街道党群服务中心2023年支出预算118.389934万元，与2022年预算相比增加24.355298万元，主要原因是单位工作人员增加，增加全年奖励性补贴。其中：基本支出118.389934万元，占100%；项目支出0万元，占 0 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河东区天津铁厂街道党群服务中心2023年财政拨款收入预算118.389934万元，与2022年预算相比增加24.355298万元，主要原因是单位人员增加，增加全年奖励性补贴。收入包括：一般公共预算拨款收入118.389934万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算118.389934万元，与2022年预算相比增加24.355298万元，主要原因是单位人员增加，增加全年奖励性补贴。支出包括：一般公共服务支出100.159270万元、社会保障和就业支出12.868704万元、卫生健康支出5.361960万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市河东区天津铁厂街道党群服务中心2023年一般公共预算支出118.389934万元，与2022年预算相比增加    24.355298万元，主要原因是单位人员增加，增加全年奖励性补贴。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”100.159270万元，与2022年预算相比增加100.159270万元，主要原因是机构改革，单位功能分类科目改变，其中：

“其他共产党事务支出（款）”100.159270万元，包括：“事业运行（项）”100.159270万元，主要用于党群服务中心基本支出、公用支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”12.868704万元，与2022年预算相比减少77.006252万元，主要原因是机构改革，单位功能分类科目改变，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”12.868704万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”8.579136万元，主要用于机关事业单位人员养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”4.289568万元，主要用于机关事业单位人员职业年金缴费。

3、“卫生健康支出（类）”5.361960万元，与2022年预算相比增加1.202280万元，主要原因是单位人员增加，其中：

“行政事业单位医疗（款）”5.361960万元，包括：“事业单位医疗（项）”5.361960万元，主要用于事业单位人员医疗缴费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河东区天津铁厂街道党群服务中心一般公共预算基本支出118.389934万元，与2022年预算相比增加24.355298万元，主要原因是：单位人员增加，增加全年奖励性补贴。其中：

人员经费112.656499万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费5.733435万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车运行费”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置费”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市河东区天津铁厂街道党群服务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市河东区天津铁厂街道党群服务中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本部门2023年项目支出表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。