目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的宪法、法律、法规，确保区委、区政府和街道党工委决策、决定的贯彻落实，依法行政，做好辖区内的行政事务管理工作。

2、加强对街道办事处执法部门的管理、教育和监督，坚持依法行政、保证执法的公正、严肃和规范。

3、指导支持和帮助社区居民委员会工作，充分发挥社区居委会自治作用，及时掌握居民群众的意见、要求和重大社情。

4、为区域经济发展提供良好的投资和经营环境、加强社会管理创新，管理好辖区各项社会事务，为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。

5、组织协调有关部门及单位搞好辖区内环境保护、市容环境管理以及物业管理，开展群众性爱国卫生运动并进行监督检查。

6、制定社区建设工作规划，发展社区服务事业，合理配置社区资源，做好拥军优属、优抚救济工作，维护老年人、残疾人的合法权益。

7、加强社会主义精神文明建设，组织开展群众性的社区文化、社区体育、社区教育、社区卫生和科普活动，开展文明小区创建，不断提高居民群众思想道德和文化素质。

8、负责辖区内国防动员、兵役和双拥共建工作。负责军转人员管理。

9、加强社会治安综合治理，开展社会主义民主与法制教育，搞好社区安全、人民调解、“刑满释放、解除劳教”人员帮教和社区矫正工作。反对封建迷信，维护社区政治稳定和社会安定。负责安全生产的监督管理，协助开展食品安全监管、交通安全监管、消防安全管理工作。

10、负责辖区内人口和计划生育工作。做好人力资源管理、社会保障及再就业工作。

11、完成区委、区政府交办的有关工作。

二、机构设置情况

天津市河东区人民政府天津铁厂街道办事处内设8个职能科室；下辖3个预算单位。

纳入天津市河东区人民政府天津铁厂街道办事处2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市河东区人民政府天津铁厂街道办事处本级

2.天津市河东区天津铁厂街道党群服务中心

3.天津市河东区天津铁厂街道综合治理中心

4.天津市河东区天津铁厂街道退役军人服务站

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市河东区人民政府天津铁厂街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1239.691162万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余557.1万元；支出包括：一般公共服务支出971.083936万元、社会保障和就业支出577.9453万元、卫生健康支出60.969396万元、城乡社区支出175.87673万元、国有资本经营预算支出10.0万元、债务付息支出0.9158万元。天津市河东区人民政府天津铁厂街道办事处2024年收支总预算1796.791162万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河东区人民政府天津铁厂街道办事处2024年部门预算收入1796.791162万元，与2023年预算相比增加159.214431万元，主要原因是2024年增加结转结余国企退休人员社会化管理补助资金、天铁生活区物业补助资金、天铁涉县生活区供热设施提升改造项目、2024年天铁街道及三个事业单位人员增加。其中：上年结转结余557.1万元，占31.01%；一般公共预算1239.691162万元，占68.99%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%； 财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河东区人民政府天津铁厂街道办事处2024年支出预算1796.791162万元，与2023年预算相比增加159.214431万元，主要原因是2024年增加结转结余国企退休人员社会化管理补助资金、天铁生活区物业补助资金、天铁涉县生活区供热设施提升改造项目、2024年天铁街道及三个事业单位人员增加。其中：基本支出1218.741805万元，占67.83%；项目支出578.049357万元，占32.17%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河东区人民政府天津铁厂街道办事处2024年财政拨款收入预算1796.791162万元，与2023年预算相比增加159.214431万元，主要原因是2024年增加结转结余天铁生活区物业补助资金、天铁涉县生活区供热设施提升改造项目、2024年天铁街道及三个事业单位人员增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1239.691162万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余557.1万元。2024年财政拨款支出预算1796.791162万元，与2023年预算相比增加 159.214431万元，主要原因是2024年增加结转结余国企退休人员社会化管理补助资金、天铁生活区物业补助资金、天铁涉县生活区供热设施提升改造项目、2024年天铁街道及三个事业单位人员增加。支出包括：一般公共服务支出971.083936万元、社会保障和就业支出577.9453万元、卫生健康支出60.969396万元、城乡社区支出175.87673万元、国有资本经营预算支出10.0万元、债务付息支出0.9158万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东区人民政府天津铁厂街道办事处2024年一般公共预算支出1786.791162万元，与2023年预算相比增加149.214431万元，主要原因是2024年增加结转结余天铁生活区物业补助资金、天铁涉县生活区供热设施提升改造项目、2024年天铁街道及三个事业单位人员增加。

（二）具体情况

1.“一般公共服务支出（类）”2024年971.083936万元，与2023年增加294.160307万元，主要原因是：2024年天铁街道及天铁街道党群服务中心（综合便民中心）人员增加，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”832.14851万元，包括：“行政运行（项）”832.14851万元，主要用于保障天铁街道人员经费及公用经费的支出；

“其他共产党事务支出（款）”138.935426万元，包括：“事业运行（项）”138.935426万元，主要用于保障天铁街道党群服务中心（综合便民中心）人员经费及公用经费的支出；

2.“社会保障和就业支出（类）”2024年577.9453万元，与2023年增加469.237884万元，主要原因是：2024年增加结转结余天铁生活区物业补助资金、2024年天铁街道及三个事业单位人员增加，其中：

“民政管理事务（款）”434.1万元，包括：“其他民政管理事务支出（项）”434.1万元，主要用于支付天铁生活区物业服务费的支出；

“行政事业单位养老支出（款）”126.487496万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”84.324864万元，主要用于支付天铁街道及事业单位工作人员的养老保险的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”42.162632万元，主要用于支付天铁街道及事业单位工作人员的职业年金的支出；

“退役军人管理事务（款）”17.357804万元，包括：“事业运行（项）”17.357804万元，主要用于保障天铁街道退役军人服务站人员经费及公用经费的支出；

3.“卫生健康支出（类）”2024年60.969396万元，与2023年增加15.889596万元，主要原因是：天铁街道及三个事业单位2024年人员增加，其中：

“行政事业单位医疗（款）”60.969396万元，包括：“行政单位医疗（项）”41.330725万元，主要用于支付天铁街道工作人员医疗保险的缴费的支出；“事业单位医疗（项）”11.372445万元，主要用于天铁街道三个事业单位工作人员的医疗保险缴费的支出；“公务员医疗补助（项）”8.266226万元，主要用于天铁街道工作人员的公务员医疗补助缴费的支出；

4.“城乡社区支出（类）”2024年175.87673万元，与2023年增加159.010844万元，主要原因是：2024年增加结转结余天铁涉县生活区供热设施提升改造项目、2024年天铁街道综合治理中心人员增加，其中：

“城乡社区管理事务（款）”62.87673万元，包括：“其他城乡社区管理事务支出（项）”62.87673万元，主要用于保障天铁街道综合治理中心（网格化管理中心）人员经费及公用经费的支出；

“城乡社区公共设施（款）”113.0万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出（项）”113.0万元，主要用于支付天铁涉县生活区供热设施提升改造项目二类费的支出；

5.“债务付息支出（类）”2024年0.9158万元，与2023年增加0.9158万元，主要原因是：2024年新增网络信息化建设项目特殊一般债券到期利息，其中：

“地方政府一般债务付息支出（款）”0.9158万元，包括：“地方政府一般债券付息支出（项）”0.9158万元，主要用于支付2024年网络信息化建设项目特殊一般债券到期利息的支出；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河东区人民政府天津铁厂街道办事处2024年一般公共预算基本支出1218.741805万元，与2023年预算相比增加371.165074万元，主要原因是2024年在职人数增加。其中：

人员经费1029.062956万元，主要包括：基本工资199.8144万元，津贴补贴213.2972万元，奖金103.9487万元，绩效工资60.5556万元，机关事业单位基本养老保险缴费84.324864万元，职业年金缴费42.162632万元，职工基本医疗保险缴费52.70317万元，公务员医疗补助缴费8.266226万元，其他社会保障缴费1.623364万元，住房公积金261.528万元，退休费0.8088万元，奖励金0.03万元。

公用经费189.678849万元，主要包括：办公费24.72万元，手续费0.8万元，水费3.06万元，电费13.55万元，邮电费20.12万元，取暖费5.61925万元，物业管理费15.816万元，差旅费19.18万元，维修(护)费3.4万元，劳务费3.6万元，工会经费5.223599万元，福利费4.375万元，其他交通费用31.18万元，其他商品和服务支出39.035万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费用。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东区人民政府天津铁厂街道办事处政府性基金预算支出0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是2024年天津市河东区人民政府天津铁厂街道办事处部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

（二）具体情况

2024年天津市河东区人民政府天津铁厂街道办事处部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东区人民政府天津铁厂街道办事处国有资本经营预算支出10万元，与2023年预算相比增加10万元，主要原因是2024年增加结转结余国企退休人员社会化管理补助资金项目。

（二）具体情况

1.“国有资本经营预算支出（类）”2024年10.0万元，与2023年增加10.0万元，主要原因是：2024年增加结转结余国企退休人员社会化管理补助资金项目，其中：

“解决历史遗留问题及改革成本支出（款）”10.0万元，包括：“国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）”10.0万元，主要用于国企退休人员社会化管理服务的支出；

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2024年天津市河东区人民政府天津铁厂街道办事处1家行政单位的机关运行经费预算 172.99994万元，包括 办公费22.1万元，手续费0.3万元，水费3.0万元，电费13.0万元，邮电费19.0万元，取暖费5.005万元，物业管理费15.816万元，差旅费17.0万元，维修(护)费3.0万元，劳务费3.6万元，工会经费3.85894万元，福利费2.975万元，其他交通费用30.98万元，其他商品和服务支出33.365万元。

（二）政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本部门2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆， 无其他用车辆。单价50万元以上的设备0台（套），单价100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2024年实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额578.049357万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.无其他专业性名词解释。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。