天津市河东区人民政府天津铁厂街道办事处2021年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的宪法、法律、法规，确保区委、区政府和街道党工委决策、决定的贯彻落实，依法行政，做好辖区内的行政事务管理工作。

2、加强对街道办事处执法部门的管理、教育和监督，坚持依法行政、保证执法的公正、严肃和规范。

3、指导支持和帮助社区居民委员会工作，充分发挥社区居委会自治作用，及时掌握居民群众的意见、要求和重大社情。

4、为区域经济发展提供良好的投资和经营环境、加强社会管理创新，管理好辖区各项社会事务，为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。

5、组织协调有关部门及单位搞好辖区内环境保护、市容环境管理以及物业管理，开展群众性爱国卫生运动并进行监督检查。

6、制定社区建设工作规划，发展社区服务事业，合理配置社区资源，做好拥军优属、优抚救济工作，维护老年人、残疾人的合法权益。

7、加强社会主义精神文明建设，组织开展群众性的社区文化、社区体育、社区教育、社区卫生和科普活动，开展文明小区创建，不断提高居民群众思想道德和文化素质。

8、负责辖区内国防动员、兵役和双拥共建工作。负责军转人员管理。

9、加强社会治安综合治理，开展社会主义民主与法制教育，搞好社区安全、人民调解、“刑满释放、解除劳教”人员帮教和社区矫正工作。反对封建迷信，维护社区政治稳定和社会安定。负责安全生产的监督管理，协助开展食品安全监管、交通安全监管、消防安全管理工作。

10、负责辖区内人口和计划生育工作。做好人力资源管理、社会保障及再就业工作。

11、完成区委、区政府交办的有关工作。

二、机构设置

天津市河东区人民政府天津铁厂街道办事处内设6个职能科室，下辖2个预算单位。纳入天津市河东区人民政府天津铁厂街道办事处2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市河东区人民政府天津铁厂街道办事处本级

2.天津市河东区天津铁厂街道劳动保障服务中心

3.天津市河东区天津铁厂街道社区事务服务中心

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市河东区人民政府天津铁厂街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市河东区人民政府天津铁厂街道办事处2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市河东区人民政府天津铁厂街道办事处2021年度收入、支出决算总计11,281,727.49元，与2020年度相比，收、支总计各增加333,615.22元，增长3.05%，主要原因是：较上年新增1个预算单位，新冠疫苗接种工作经费、退役军人及优抚对象八一慰问专项经费、社区办公经费等项目增加。

二、收入决算情况说明

天津市河东区人民政府天津铁厂街道办事处2021年度本年收入合计10,893,504.42元，与2020年度相比增加1,072,732.94元，主要原因是：较上年新增1个预算单位，新冠疫苗接种工作经费、退役军人及优抚对象八一慰问专项经费、社区办公经费等项目增加。其中：一般公共预算财政拨款收入10,822,168.67元，占99.35%；国有资本经营预算财政拨款收入15,000.00元，占0.14%；其他收入56,335.75元，占0.51%。

三、支出决算情况说明

天津市河东区人民政府天津铁厂街道办事处2021年度本年支出合计11,125,724.89元，与2020年度相比增加597,141.36元，主要原因是：较上年新增1个预算单位，新冠疫苗接种工作经费、退役军人及优抚对象八一慰问专项经费、社区办公经费等项目增加。其中：基本支出8,903,958.36元，占80.03%；项目支出2,221,766.53元，占19.97%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市河东区人民政府天津铁厂街道办事处2021年度财政拨款收入、支出决算总计11,225,391.74元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加277,279.47元，增长2.53%，主要原因是：较上年新增1个预算单位，新冠疫苗接种工作经费、退役军人及优抚对象八一慰问专项经费、社区办公经费等项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市河东区人民政府天津铁厂街道办事处2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计11,110,624.89元，占本年支出合计的99.86%，与2020年度相比，增加582,041.36元，增长5.53%，主要原因是：较上年新增1个预算单位，新冠疫苗接种工作经费、退役军人及优抚对象八一慰问专项经费、社区办公经费等项目增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出11,110,624.89元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7,865,025.62元，占70.79%；教育支出39,994.31元，占0.36%；社会保障和就业支出2,594,252.20元，占23.35%；卫生健康支出606,679.76元，占5.46%；其他支出4,673.00元，占0.04%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,705,359.74元，支出决算为11,110,624.89元，完成年初预算的144.19%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）年初预算为0元，支出决算为1,008元，追加预算为1,008元，完成追加预算的100%，主要原因是增加人大代表履职活动经费项目。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为46,584元，追加预算为46,584元，完成追加预算的100%，主要原因是增加人大换届选举办公费项目。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为5,527,125元，支出决算为6,701,424.65元，完成年初预算的121.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是1个新增预算单位，人员增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为1,104,122.35元，追加预算为1,104,122.35元，完成追加预算的100%，主要原因是增加天铁街道区域煤气安全隐患整治经费和应急经费等项目。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）年初预算为0元，支出决算为7,650元，追加预算为7,650元，完成追加预算的100%，主要原因是增加基层统计经费项目。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为4,236.62元，追加预算为4,236.62元，完成追加预算的100%，主要原因是增加社区服务群众专项补助经费项目。

7. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为0元，支出决算为39,994.31元，追加预算为39,994.31元，完成追加预算的100%，主要原因是增加社区教育经费项目。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）年初预算为1,072,272元，支出决算为1,223,108.71元，完成年初预算的114.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位新增1名工作人员以及人员职级晋升。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为0元，支出决算为204,343.26元，追加预算为204,343.26元，完成追加预算的100%，主要原因是增加社区办公经费等项目。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为472,814元，支出决算为483,591.28元，完成年初预算的102.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增工作人员。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为236,407元，支出决算为241,777.84元，完成年初预算的102.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增工作人员。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）年初预算为0元，支出决算为112,211.11元，追加预算为112,211.11元，完成追加预算的100%，主要原因是增加残疾人补贴等项目。

13. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为0元，支出决算为26,020元，追加预算为26,020元，完成追加预算的100%，主要原因是增加临时救助项目。

14. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为0元，支出决算为1,800元，追加预算为1,800元，完成追加预算的100%，主要原因是增加无丧葬补助居民丧葬补贴项目。

15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为0元，支出决算为301,400元，追加预算为301,400元，完成追加预算的100%，主要原因是增加退役军人及优抚对象八一慰问专项经费项目。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0元，支出决算为207,086.91元，追加预算为207,086.91元，完成追加预算的100%，主要原因是增加新冠疫苗接种工作经费项目。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为238,936元，支出决算为243,400.39元，完成年初预算的101.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增工作人员。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为62,231元，支出决算为58,839.3元，完成年初预算的94.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位工作人员调出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为95,575元，支出决算为97,353.16元，完成年初预算的101.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增工作人员。

20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0元，支出决算为4,673元，追加预算为4,673元，完成追加预算的100%，主要原因是增加基层工作经费项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市河东区人民政府天津铁厂街道办事处2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计8,903,958.36元，与2020年度相比增加239,802.11元，主要原因是：单位人员增加、支付部分上年物业管理费、维修办公楼门廊等。其中：人员经费7,771,631.88元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金；公用经费1,132,326.48元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比持平，主要原因本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市河东区人民政府天津铁厂街道办事处2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市河东区人民政府天津铁厂街道办事处2021年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入15,000.00元，支出15,000.00元，年末结余和结余0.00元。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加15,000.00元，主要原因是新增国企退休人员社会化管理项目。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市河东区人民政府天津铁厂街道办事处2021年度机关运行经费决算数1,074,442.19元，比2020年增加130,419.94元，增长13.82%。主要原因是：单位2021年度新增工作人员。

十一、政府采购支出情况说明

天津市河东区人民政府天津铁厂街道办事处2021年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市河东区人民政府天津铁厂街道办事处2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市河东区人民政府天津铁厂街道办事处2021年度已对3个项目开展绩效自评，涉及金额1,129,690.82元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展3个项目绩效评价，涉及金额1,129,690.82元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市河东区人民政府天津铁厂街道办事处2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。