目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

中山门街道党工委和中山门街道办事处合署办公，围绕抓党建、抓治理、抓服务，推进落实“战区制、主官上、权下放”党建引领基层治理体制机制创新工程街道承担的相关职责，着力强化党的领导、统筹辖区工作、组织社会共治、维护安全稳定、协调城市管理、营造良好环境、组织公共服务、指导社区建设、做好规定的社区物业管理工作。

（一）中山门街道党工委的主要职责

1.宣传贯彻党的理论和路线方针政策以及上级党组织的决策部署，团结并组织党员、干部和群众，努力完成各项任务。

2.讨论决定加强党的建设、统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与、指导基层自治、维护社区平安等方面的重大问题。

3.落实全面从严治党主体责任,统筹推进街道社区党建、非公有制经济组织和社会组织党建、驻区单位共建，强化基层党组织政治功能和服务功能，认真抓好党员教育管理和发展党员工作；履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪律检查机关履行监督责任。

4.加强对街道办事处和工会、共青团、妇联等群团组织的领导；支持和保证街道行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依法依章程充分行使职权。

5.按照有关规定和干部管理权限,做好干部推荐、提名、任免和教育、管理、监督工作；研究决定党员干部纪律处分有关事项；落实党的人才政策，抓好优秀人才的引进、培养、使用、服务工作。

6.坚持以党建为引领，推动社区共建共治和居民自治;支持党代会代表、人大代表、政协委员和统一战线成员在社区治理中积极发挥作用。

7.密切联系群众，建立健全群众工作机制；以群众利益和需求为导向，加强民生保障，优化社区公共服务体系；推进基层民主建设、精神文明建设和社区法治建设，培育和弘扬社会主义核心价值观。

8.领导基层治理，综合协调本辖区的城市管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区物业和房屋管理等地区性、综合性工作，以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题;对本辖区各类执法工作和网格化管理进行监督并组织群众开展评议。

9.完成区委交办的其他任务。

（二）中山门街道办事处的主要职责

1.贯彻执行法律、法规、规章，市委、市政府和区委、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2.对全市性、地区性涉及辖区范围内重大事项和重大决策提出意见和建议；统筹协调和督办涉及多个职能部门的综合性事项实施；参与辖区设施规划编制、建设和验收。

3.承担辖区职责范围内的市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街片长、河（湖）长制工作，组织城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作;参与城区建设、旧城改造、房屋征收等工作;承担居民小区物业管理工作中的相关职责，推进城市精细化管理。

4.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作;承担辖区应急、防汛抗旱和防灾减灾工作。

5.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划;组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

6.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

7.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求；动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力，实现共建共治共享。

8.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

9.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、退役军人等便民服务政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

10.组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动。

11.组织做好辖区国防教育、民兵组织建设、兵役征集、人民防空等工作。

12.承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市河东区人民政府中山门街道办事处（本级）部门内设7  个职能科室；无下辖预算单位。纳入天津市河东区人民政府中山门街道办事处（本级）2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津市河东区人民政府中山门街道办事处（本级）

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市河东区人民政府中山门街道办事处2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市河东区人民政府中山门街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市河东区人民政府中山门街道办事处（本级）2022年度收入、支出决算总计24,283,068.32元，与2021年度相比，收、支总计各减少5,743,677.61元，下降19.13%，主要原因是：2022年财政拨款资金中，减少了“社区党群服务中心租金”，“困难群众救助中央财政补助资金”，“日间照料中心运营试点补助”，“旧楼区长效管理补助”等项目，改为非同级财政拨款。

二、收入决算情况说明

天津市河东区人民政府中山门街道办事处（本级）2022年度本年收入合计24,283,068.32元，与2021年度相比减少5,743,677.61元，主要原因是：2022年财政拨款资金中，减少了“社区党群服务中心租金”，“困难群众救助中央财政补助资金”，“日间照料中心运营试点补助”，“旧楼区长效管理补助”等项目，改为非同级财政拨款。其中：一般公共预算财政拨款收入22,315,572.13元，占91.90%；国有资本经营预算财政拨款收入78.16元，占0.00%；其他收入1,967,418.03元，占8.10%。

三、支出决算情况说明

天津市河东区人民政府中山门街道办事处（本级）2022年度本年支出合计23,016,885.40元，与2021年度相比减少6,924,270.81元，主要原因是：2022年财政拨款资金中，减少了“社区党群服务中心租金”，“困难群众救助中央财政补助资金”，“日间照料中心运营试点补助”，“旧楼区长效管理补助”等项目，改为非同级财政拨款。其中：基本支出21,218,147.19元，占92.19%；项目支出1,798,738.21元，占7.81%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市河东区人民政府中山门街道办事处（本级）2022年度财政拨款收入、支出决算总计22,315,650.29元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少7,711,095.64元，下降25.68%，主要原因是：2022年财政拨款资金中，减少了“社区党群服务中心租金”，“困难群众救助中央财政补助资金”，“日间照料中心运营试点补助”，“旧楼区长效管理补助”等项目，改为非同级财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市河东区人民政府中山门街道办事处（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出合计22,169,287.99元，占本年支出合计的96.32%，与2021年度相比，减少7,319,596.38元，下降24.82%，主要原因是：2022年财政拨款资金中，减少了“社区党群服务中心租金”，“困难群众救助中央财政补助资金”，“日间照料中心运营试点补助”，“旧楼区长效管理补助”等项目，改为非同级财政拨款。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出22,169,287.99元，主要用于以下方面：一般公共服务支出14,439,060.09元，占65.13%；教育支出56,400.00元，占0.25%；社会保障和就业支出1,660,040.28元，占7.49%；卫生健康支出818,639.15元，占3.69%；城乡社区支出4,500,407.67元，占20.30%；资源勘探工业信息等支出694,740.80元，占3.13%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21,011,192.16元，支出决算为22,169,287.99元，完成年初预算的105.51%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为14,238,560.29元，支出决算为14,339,060.09元，完成年初预算的100.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0.00元，追加预算100,000.00元，支出决算为100,000.00元，完成追加预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度追加了统战特色品牌阵地建设经费。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为0.00元，追加预算56,400.00元，支出决算为56,400.00元，完成追加预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年追加了2022年社区教育经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1,025,967.36元，支出决算为1,106,720.12元，完成年初预算的107.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费的增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为512,983.68元，支出决算为553,320.16元，完成年初预算的107.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费的增加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0.00元，追加预算支出100,000.00元，决算为100,000.00元，完成追加预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度追加了疫情专项资金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为600.241.20元，支出决算为582,340.61元，完成年初预算的97.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际缴纳比例小于预算测算表中设定比例。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）年初预算为40,988.40元，支出决算为19,847.00元，完成年初预算的48.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是居委会事业编人员调出，人员经费减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为240,096.48元，支出决算为116,451.54元，完成年初预算的48.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际缴纳比例小于预算测算表中设定比例。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行年初预算为774,084.42元，支出决算为419,004.06元，完成年初预算的54.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是居委会事业编人员调出，人员经费减少。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法年初预算为3,578,270.33元，支出决算为4,081,403.61元，完成年初预算的114.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是综合执法人员增加，人员经费增加。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）年初预算为0.00元，追加预算支出694,740.80元，支出决算为694,740.80元，完成追加预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度追加了集体经济组织成员待遇补贴资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市河东区人民政府中山门街道办事处（本级）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计21,218,147.19元，与2021年度相比增加158,638.01元，主要原因是：人员经费的增加。其中：人员经费17,975,012.69元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费3,243,134.50元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市河东区人民政府中山门街道办事处（本级）2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出减少437,800.00元，下降100.00%，主要原因是：2022年度无政府性基金预算财政拨款（社区服务群众专项补助经费和日间照料中心运营试点补助（市级）经费）。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市河东区人民政府中山门街道办事处（本级）2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入78.16元，支出78.16元，年末结余和结余0.00元。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出减少14,393.68元，减少99.46%，主要原因是2022年度减少了国有资本经营预算财政拨款（国有企业退休人员社会化管理补助资金）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算7500.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少7500.00元，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算7500.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少7500.00元，完成预算的0.00%；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算7500.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少7500.00元，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市河东区人民政府中山门街道办事处（本级）2022年度机关运行经费决算数3,243,134.50元，比2021年增加899,185.98元，增长38.36%。主要原因是：2022年公用经费列支环卫所保险纠纷赔偿款、环卫所交通事故赔偿款等事项。

十一、政府采购支出情况说明

天津市河东区人民政府中山门街道办事处（本级）2022年政府采购支出总额14,080.00元，其中：政府采购货物支出14,080.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额14,080.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额14,080.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市河东区人民政府中山门街道办事处（本级）共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要包括应急保障用车，单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市河东区人民政府中山门街道办事处2022年度已对3个市级项目开展绩效自评，涉及金额0元，已对4个区级项目开展绩效自评，涉及金额951,218.96元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市河东区人民政府中山门街道办事处2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。