目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

我天津市河东区大王庄环境卫生队系天津市河东区城市管理委员会下属二级预算单位。负责所管辖区内的道路清扫保洁，企、事业单位的垃圾门前代扫，各主干道两侧门脸的门前代扫、垃圾代运工作，城市环境卫生设施建设、运营、维护、监督及作业管理。

二、机构设置情况

天津市河东区大王庄环境卫生队内设8个职能股室；下辖0个预算单位。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市河东区大王庄环境卫生队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入573.010958万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、财政专户管理资金收入   0 万元、事业收入 44.26  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入   0 万元、其他收入 0   万元、上年结转结余   0 万元；支出包括：社会保障和就业支出45.859734万元、卫生健康支出19.108223万元、城乡社区支出552.303001万元，天津市河东区大王庄环境卫生队2023年收支总预算 617.270958万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河东区大王庄环境卫生队2023年部门预算收入617.270958 万元，与2022年预算相比减少 6.163402万元，主要原因是  人员减少   。其中：上年结转结余 0  万元，一般公共预算 573.010958 万元，占 92.8 %；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算  0 万元；财政专户管理资金  0 万元；事业收入 44.26 万元，占 7.2 %；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河东区大王庄环境卫生队2023年支出预算617.270958 万元，与2022年预算相比减少  6.163402   万元，主要原因是 人员减少  。其中：基本支出 617.270958 万元，占 100  %；项目支出 0  万元；事业单位经营支出 0   万元；上缴上级支出  0   万元；对附属单位补助支出  0  万元。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河东区大王庄环境卫生队2023年财政拨款收入预算573.010958万元，与2022年预算相比减少 35.063402万元，主要原因是 人员、公用经费减少  。收入包括：一般公共预算拨款收入573.010958 万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余 0  万元。2023年财政拨款支出预算 573.010958 万元，与2022年预算相比减少35.063402 万元，主要原因是 人员、公用经费减少 。支出包括：社会保障和就业支出45.859734万元、卫生健康支出19.108223万元、城乡社区支出508.043001万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市河东区大王庄环境卫生队2023年一般公共预算支出573.010958万元，与2022年预算相比减少35.063402 万元，主要原因是  人员、公用经费减少 。

（二）具体情况。

1. “社会保障和就业支出（类）” 45.859734 万元，与2022年预算相比减少1.689066万元，主要原因是人员减少  ，其中：

   “行政事业单位养老支出（款）” 45.859734 万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 30.573156 万元，主要用于 事业单位在职人员基本养老保险缴费支出  ；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 15.286578 万元，主要用于 事业单位在职人员职业年金缴费支出   ；

2. “卫生健康支出（类）” 19.108223万元，与2022年预算相比减少0.703777万元，主要原因是  人员减少  ，其中：

   “行政事业单位医疗（款）” 19.108223万元，包括：“事业单位医疗（项）” 19.108223 万元，主要用于 事业单位在职人员医疗保险缴费支出  ；

3. “城乡社区支出（类）” 508.043001万元，与2022年预算相比减少 32.670559万元，主要原因是  人员、公用经费减少  ，其中：

   “城乡社区环境卫生（款）” 508.043001万元，包括：“城乡社区环境卫生（项）” 508.043001 万元，主要用于 事业单位人员及公用经费支出 ；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河东区大王庄环境卫生队一般公共预算基本支出573.010958 万元，与2022年预算相比减少 35.063402  万元，主要原因是 人员、公用经费减少 。其中：

人员经费 550.288771万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费22.722187万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元，与2022年预算相比增加  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算   0  万元，与2022年预算相比增加 0   万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排因公出国（境）经费       。

二、2023年公务用车购置及运行费预算 0   万元，其中公务用车运行费 0   万元，与2022年预算相比增加  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务用车运行费 ；公务用车购置费  0  万元，与2022年预算相比增加  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务用车购置费   。

三、2023年公务接待费预算  0 万元，与2022年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务接待费 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市河东区大王庄环境卫生队预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市河东区大王庄环境卫生队预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

天津市河东区大王庄环境卫生队2023年安排政府采购预算1.58万元，其中：政府采购货物支出 1.58万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  0  万元。主要项目是：复印纸  0.3 万元，木制台、桌类 0.5万元，台式计算机0.6万元，多功能一体机0.18万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车  0  辆、其他用车 1 辆，其他用车主要包括 业务检查车 。单价50万元以上的通用设备5台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额   0   万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.无其他专业性名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明  

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本部门2023年项目支出表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。