目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

我单位隶属于天津市河东区城市管理委员会，我单位主要是负责全河东区环境卫生监察工作，对河东区境内的工地、小区环境、路面环境卫生进行监察管理，回复河东区境内所有关于环境卫生整改情况，协助河东区各街道清理垃圾杂土等。

二、机构设置情况

天津市河东区环境卫生监察队内设 13 个职能股室；下辖 0  个预算单位。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市河东区环境卫生监察队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2027.668352 万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0 万元、事业收入40万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入 0 万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出220.810161万元、卫生健康支出92.004234万元、城乡社区支出1754.853957万元。天津市河东区环境卫生监察队2023年收支总预算2067.668352万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河东区环境卫生监察队年部门预算收入2067.668352万元，与2022年预算相比增加24.075276万元，主要原因是增加人员经费及日常办公经费。其中：上年结转结余0 万元；一般公共预算2027.668352万元，占98.06%；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元；财政专户管理资金0 万元；事业收入40万元，占1.94%；事业单位经营收入0 万元；上级补助收入0 万元；附属单位上缴收入0 万元；其他收入 0 万元。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河东区环境卫生监察队2023年支出预算2067.668352万元，与2022年预算相比增加24.075276万元，主要原因是增加人员经费及日常办公经费。其中：基本支出2067.668352万元，占100%；项目支出0万元；事业单位经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出0 万元。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河东区环境卫生监察队2023年财政拨款收入预算2027.668352 万元，与2022年预算相比增加 24.075276万元，主要原因是增加人员经费及日常办公经费。收入包括：一般公共预算拨款收入2027.668352万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2023年财政拨款支出预算 2027.668352万元，与2022年预算相比增加24.075276万元，主要原因是增加人员经费及日常办公经费 。支出包括：社会保障和就业支出220.810161万元、卫生健康支出92.004234万元、城乡社区支出1714.853957万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市河东区环境卫生监察队2023年一般公共预算支出2027.668352   万元，与2022年预算相比增加 24.075276万元，主要原因是增加人员经费及日常办公经费。

（二）具体情况。

1. “社会保障和就业支出（类）”220.810161万元，与2022年预算相比增加5.958558元，主要原因是人员保险增加，其中：

   “行政事业单位养老支出（款）”220.810161万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”147.206774万元，主要用于事业单位在职人员养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”73.603387万元，主要用于事业单位在职人员职业年金缴费支出。

2. “卫生健康支出（类）”92.004234万元，与2022年预算相比增加2.482733万元，主要原因是人员保险增加，其中：

   “行政事业单位医疗（款）”92.004234万元，包括：“事业单位医疗（项）”92.004234万元，主要用于事业单位职工医疗保险缴费支出 ；

   3、“城乡社区支出（类）”1714.853957万元，与2022年预算相比增加15.633985万元，主要原因是增加人员经费及日常办公经费，其中：

   “城乡社区环境卫生（款）”1714.853957万元，包括：“城乡社区环境卫生（项）”1714.853957万元，主要用于事业单位人员经费及日常办公经费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河东区环境卫生监察队一般公共预算基本支出2027.668352  万元，与2022年预算相比增加24.075276万元，主要原因是增加人员经费及日常办公经费。其中：

人员经费1953.707644万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费73.960708万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加0万元，本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市河东区环境卫生监察队预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市河东区环境卫生监察队预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算8.06万元，其中：政府采购货物支出8.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：金属质柜类1万元，复印纸0.96万元，便携式计算机2万元，多功能一体机0.6万元，其他文印设备0.8万元，热水器1万元，空调机1.2万元，饮水器0.5万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括监察巡查环境卫生作业车辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额      0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.无其他专业性名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明  

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本部门2023年项目支出表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。