目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市河东区垃圾分类处理中心隶属于天津市河东区城市管理委员会的二级全额拨款事业单位,承担全区立交桥、主干道机扫、水洗及冬季清融雪工作；承担拟定全区生活垃圾分类工作整体规划、工作方案的相关事务性、辅助性工作，组织推动全区生活垃圾分类宣传，并协调有关部门建立生活垃圾分类收运体系等工作。

二、机构设置情况

天津市河东区垃圾分类处理中心内设6个职能股室；下辖 0个预算单位。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市河东区垃圾分类处理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1672.860766万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 159.673824万元、卫生健康支出66.530760万元、城乡社区支出1446.656182万元。天津市河东区垃圾分类处理中心2022年收支总预算1672.860766万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河东区垃圾分类处理中心2023年部门预算收入1672.860766万元，与2022年预算相比减少71.917486万元，主要原因是 交通费用支出减少 。其中：上年结转结余 0 万元，一般公共预算1672.860766万元，占100%；政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河东区垃圾分类处理中心2023年支出预算 1672.860766 万元，与2022年预算相比减少71.917486万元，主要原因是交通费用支出减少。其中：基本支出1672.860766万元，占 100 %；项目支出 0万元，事业单位经营支出0万元，上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河东区垃圾分类处理中心2023年财政拨款收入预算1672.860766万元，与2022年预算相比减少71.917486万元，主要原因是交通费用支出减少。收入包括：一般公共预算拨款收入1672.860766万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算1672.860766万元，与2022年预算相比减少71.917486万元，主要原因是交通费用支出减少。支出包括：社会保障和就业支出159.673824万元、卫生健康支出66.530760万元、城乡社区支出1446.656182万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市河东区垃圾分类处理中心2023年一般公共预算支出1672.860766万元，与2022年预算相比减少71.917486万元，主要原因是交通费用支出减少。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出(类）”159.673824万元，与2022年预算相比增加4.700032万元，主要原因是保险基数增加，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”159.673824万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”106.449216万元，主要用于事业单位在职人员养老保险缴费支出，“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”53.224608万元主要用于事业单位在职人员职业年金缴费；

2、“卫生健康支出（类）”66.530760万元，与2022年预算相比增加1.96668万元，主要原因是保险基数增加 ，其中：

“行政事业单位医疗（款）”66.530760万元，包括：“事业单位医疗（项）”66.530760万元，主要用于 事业单位在职人员医疗保险缴费支出 ；

3、“城乡社区支出（类）”1446.656182万元，与2022年预算相比减少78.604198万元，主要原因是交通费用支出减少，其中：

“城乡社区环境卫生（款）”1446.656182万元，包括：“城乡社区环境卫生（项）”1446.656182万元，主要用于本单位人员及公用经费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河东区垃圾分类处理中心一般公共预算基本支出1672.860766万元，与2021年预算相比减少71.917486万元，主要原因是交通费用支出减少。其中：

人员经费 1453.825075万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支、生活补助、奖励金。

公用经费219.035691万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加  0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费 。

二、2023年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2023年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务用车运行费 ；公务用车购置费 0 万元，与2022年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务用车购置费 。

三、2023年公务接待费预算 0 万元，与2022年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务接待费 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市河东区垃圾分类处理中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市河东区垃圾分类处理中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年未安排机关运行经费预算。

1. 政府采购情况。

   本部门2023年安排政府采购预算9.5950万元，其中：政府采购货物支出 9.5950万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要项目是：多功能一体机0.75万元，地址打印机0.2万元，便携式计算机0.8万元，台式计算机1.8万元，空调1.44万元，柜类2.205万元，木质台桌类1.6万元，椅类0.8万元。

   （三）国有资产占用情况。

   截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆 160 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 155 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车5 辆，其他用车主要包括 业务用车。单价50万元以上的通用设备 54台（套），单价100万元以上的专用设备 4台（套）。

   （四）预算绩效情况说明。

   本部门2023年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.无其他专业性名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明  

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本部门2023年项目支出表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。