第一部分  概 况

一、主要职责

（一）负责李公楼环卫队所管辖区内的道路清扫保洁任务。

（二）负责李公楼环卫队所管辖区内的企、事业单位的垃圾门前代扫，各主干道两侧门脸的门前代扫、垃圾代运工作。

（三）城市环境卫生设施建设、运营、维护、监督及作业管理。

（四）负责辖区内道路环境卫生清扫、拉运、保洁工作。

（五）加强日常环境卫生工作管理，达到规范化、作业化标准，为维护城市环境卫生提供管理保障。

二、机构设置情况

天津市河东区李公楼环境卫生队内设8个职能股室；下辖0个预算单位。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市河东区李公楼环境卫生队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入514.191537万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入23.4万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出44.975214万元、卫生健康支出18.739673万元、城乡社区支出473.87665万元。天津市河东区李公楼环境卫生队2022年收支总预算537.591537万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河东区李公楼环境卫生队2023年部门预算收入537.591537万元，与2022年预算相比增加20.768795万元，主要原因是人员、公用经费增加。其中：上年结转结余0万元；一般公共预算514.191537万元，占95.65%；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金0万元；事业收入23.4万元，占4.35%；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河东区李公楼环境卫生队2023年支出预算537.591537万元，与2022年预算相比增加20.768795万元，主要原因是人员、公用经费增加。其中：基本支出537.591537万元，占100%；项目支出    0万元；事业单位经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河东区李公楼环境卫生队2023年财政拨款收入预算514.191537万元，与2022年预算相比增加20.768795万元，主要原因是人员、公用经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入514.191537万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算514.191537万元，与2022年预算相比增加20.768795万元，主要原因是人员、公用经费增加。支出包括：社会保障和就业支出44.975214万元、卫生健康支出18.739673万元、城乡社区支出450.476650万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市河东区李公楼环境卫生队2023年一般公共预算支出514.191537万元，与2022年预算相比增加20.768795万元，主要原因是人员、公用经费增加。

（二）具体情况。

1. “社会保障和就业支出（类）”44.975214万元，与2022年预算相比增加2.10123万元，主要原因是人员经费的增加，其中：

   “行政事业单位养老支出（款）” 44.975214万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 29.983476万元，主要用于事业单位在职人员养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 14.991738万元，主要用于事业单位在职人员职业年金缴费支出；

2. “卫生健康支出（类）”18.739673万元，与2022年预算相比增加0.875513万元，主要原因是人员经费的增加，其中：

   “行政事业单位医疗（款）”18.739673万元，包括：“事业单位医疗（项）”18.739673万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费支出。

   3、“城乡社区支出（类）”450.476650万元，与2022年预算相比增加17.792052万元，主要原因是人员、公用经费增加，其中：

   “城乡社区环境卫生（款）”450.476650万元，包括：“城乡社区环境卫生（项）”450.476650万元，主要用于事业单位人员及公用经费支出。

   六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

   天津市河东区李公楼环境卫生队一般公共预算基本支出514.191537万元，与2022年预算相比增加20.768795万元，主要原因是人员、公用经费增加。其中：

   人员经费484.512776万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

   公用经费29.678761万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市河东区李公楼环境卫生队预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市河东区李公楼环境卫生队预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括业务检查车辆。单价50万元以上的通用设备3台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额      0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.无其他专业性名词解释。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明  

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本部门2023年项目支出表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。