目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻实施国家和本市关于城市管理综合行政执法的方针政策、法律法规。

（二）负责本辖区区管城市道路、桥梁设施方面的行政执法。

（三）负责区级审批燃气企业以及辖区内燃气使用单位和个人违法行为的行政执法。

（四）负责本辖区供热单位、供热用户违法行为以及单位和个人危害共用供热设施安全违法行为的行政执法。

（五）负责本辖区城市管理综合行政执法队伍建设和管理，提升本领域执法队伍信息化、标准化、规范化水平。

（六）完成区城市管理委员会交办的其他相关执法工作。

（七）区街职责分工：

区城市管理综合行政执法支队按照法律法规明确的城市管理相对集中处罚权，对各街道开展的城市管理领域执法工作进行业务指导，组织协调本领域由区政府确定的重大、复杂案件查处和跨街域行政执法工作，组织开展本领域全区统一性专项活动。《天津市街道综合执法暂行办法》已赋予街道的城市管理领域综合执法职责仍由街道综合执法大队继续承担。

二、机构设置情况

天津市河东区城市管理综合行政执法支队内设2个职能科室，4个直属大队；下辖0个预算单位。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市河东区城市管理综合行政执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1683.509181万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出56.919528万元、卫生健康支出28.459764万元、城乡社区支出1598.129889万元。天津市河东区城市管理综合行政执法支队2023年收支总预算1683.509181万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河东区城市管理综合行政执法支队2023年部门预算收入1683.509181万元，与2022年预算相比减少72.015929万元，主要原因是人员减少。其中：上年结转结余0万元；一般公共预算1683.509181万元，占100%；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河东区城市管理综合行政执法支队2023年支出预算1683.509181 万元，与2022年预算相比减少72.015929万元，主要原因是人员减少。其中：基本支出1683.509181 万元，占100 %；项目支出0万元；事业单位经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河东区城市管理综合行政执法支队2023年财政拨款收入预算1683.509181万元，与2022年预算相比减少72.015929万元，主要原因是人员减少。收入包括：一般公共预算拨款收入1683.509181万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算1683.509181万元，与2022年预算相比减少72.015929万元，主要原因是人员减少。支出包括：社会保障和就业支出56.919528万元、卫生健康支出28.459764万元、城乡社区支出1598.129889万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市河东区城市管理综合行政执法支队2023年一般公共预算支出1683.509181万元，与2022年预算相比减少72.015929万元，主要原因是人员减少。

（二）具体情况。

1、 “社会保障和就业支出（类）”56.919528万元，与2022年预算相比增加10.069128万元，主要原因是在职人员基础绩效奖导致的保险基数增加，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”56.919528万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”37.946352万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”18.973176万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出；

2、 “卫生健康支出（类）”28.459764万元，与2022年预算相比增加1.130364万元，主要原因是在职人员基础绩效奖导致的保险基数增加，其中：

“行政事业单位医疗（款）”28.459764万元，包括：“行政单位医疗（项）”23.716470万元，主要用于行政及参公在职人员医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助（项）”4.743294万元，主要用于参公在职人员医疗补助支出；

3、“城乡社区支出（类）”1598.129889万元，与2022年预算相比减少83.215421万元，主要原因是参公单位人员及公用经费减少，其中：

“城乡社区管理事务（款）”1598.129889万元，包括：“行政运行（项）”1598.129889万元，主要用于参公单位人员及公用经费支出；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河东区城市管理综合行政执法支队一般公共预算基本支出1683.509181万元，与2022年预算相比减少72.015929万元，主要原因是人员减少。其中：

人员经费1301.820645万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费381.688536万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市河东区城市管理综合行政执法支队预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市河东区城市管理综合行政执法支队预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市河东区城市管理综合行政执法支队1家参公管理事业单位机关运行经费预算381.688536万元，包括办公费7.6582万元、咨询费6万元、水费1.5万元、电费5万元、邮电费1.2万元、取暖费3.50572万元、差旅费2.8万元、培训费2万元、被装购置费9.6018万元、劳务费307.824万元、工会经费11.913816万元、福利费7.625万元、其他交通费用15.06万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算6.14万元，其中：政府采购货物支出6.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：摄录一体机0.5万元、其他纸制品0.84万元、喷墨打印机1.8万元、其他打印设备0.6万元、台式计算机2.4万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.无其他专业性名词解释。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明  

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本部门2023年项目支出表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。