目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市河东区公用事业服务中心（天津市河东区垃圾分类处理中心）隶属于天津市河东区城市管理委员会的二级全额拨款事业单位，主要开展供热、燃气、停车等领域的相关事务性、辅助性工作；承担拟定全区生活垃圾分类工作整体规划、工作方案的相关事务性、辅助性工作；承担全区生活垃圾分类日常工作的协调、监督和指导以及考评等相关事务性、辅助性工作；组织推动全区生活垃圾分类宣传，并协调有关部门建立河东区生活垃圾分类收运体系等工作。承担全区立交桥、主干道机扫、水洗及冬季清融雪工作。

二、机构设置情况

天津市河东区公用事业服务中心（天津市河东区垃圾分类处理中心）内设6个职能股室；下辖0个预算单位。 

第二部分  2024年预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市河东区公用事业服务中心（天津市河东区垃圾分类处理中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1854.023925万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余24万元；支出包括：社会保障和就业支出159.696488万元、卫生健康支出66.540215万元、城乡社区支出1651.787222万元。天津市河东区公用事业服务中心（天津市河东区垃圾分类处理中心）2024年收支总预算1878.023925万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河东区公用事业服务中心（天津市河东区垃圾分类处理中心）2024年部门预算收入1878.023925万元，与2023年预算相比增加205.163159万元，主要原因是水费、电费、劳务费及清融雪费用增加。其中：上年结转结余24万元，占1.28%；一般公共预算1854.023925万元，占98.72%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%； 财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河东区公用事业服务中心（天津市河东区垃圾分类处理中心）2024年支出预算1878.023925万元，与2023年预算相比增加205.163159万元，主要原因是水费、电费、劳务费及清融雪费用增加。其中：基本支出1854.023925万元，占98.72%；项目支出24万元，占1.28%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河东区公用事业服务中心（天津市河东区垃圾分类处理中心）2024年财政拨款收入预算1878.023925万元，与2023年预算相比增加205.163159万元，主要原因是水费、电费、劳务费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1854.023925万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余24万元。2024年财政拨款支出预算1878.023925万元，与2023年预算相比增加 205.163159万元，主要原因是水费、电费、劳务费及清融雪费用增加。支出包括：社会保障和就业支出159.696488万元、卫生健康支出66.540215万元、城乡社区支出1651.787222万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东区公用事业服务中心（天津市河东区垃圾分类处理中心）2024年一般公共预算支出1854.023925万元，与2023年预算相比增加181.163159万元，主要原因是水费、电费、劳务费增加。

（二）具体情况

1.“社会保障和就业支出（类）”2024年159.696488万元，与2023年相比增加0.022664万元，主要原因是：保险基数增加，其中：

 “行政事业单位养老支出（款）”159.696488万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”106.464292万元，主要用于事业单位养老保险缴费的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”53.232196万元，主要用于事业单位职业年金缴费的支出；

 2.“卫生健康支出（类）”2024年66.540215万元，与2023年相比增加0.009455万元，主要原因是：保险基数增加，其中：

 “行政事业单位医疗（款）”66.540215万元，包括：“事业单位医疗（项）”66.540215万元，主要用于事业单位医疗保险缴费的支出；

3.“城乡社区支出（类）”2024年1627.787222万元，与2023年相比增加181.13104万元，主要原因是：水费、电费、劳务费增加，其中：

“城乡社区环境卫生（款）”1627.787222万元，包括：“城乡社区环境卫生（项）”1627.787222万元，主要用于人员及公用经费的支出；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河东区公用事业服务中心（天津市河东区垃圾分类处理中心）2024年一般公共预算基本支出1854.023925万元，与2023年预算相比增加181.163159万元，主要原因是水费、电费及劳务费增加。其中：

人员经费1493.807111万元，主要包括：基本工资284.118万元，津贴补贴161.796万元，绩效工资381.2832万元，机关事业单位基本养老保险缴费106.464292万元，职业年金缴费53.232196万元，职工基本医疗保险缴费66.540215万元，其他社会保障缴费4.658008万元，住房公积金394.1076万元，其他工资福利支出40.5万元，生活补助0.9696万元，奖励金0.138万元。

公用经费360.216814万元，主要包括：办公费9.68万元，水费120.0万元，电费10.0万元，邮电费2.0万元，取暖费16.352万元，物业管理费17.4万元，劳务费52.8万元，工会经费19.984814万元，福利费8.4万元，其他交通费用100.0万元，办公设备购置3.6万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费用。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

（三）2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东区公用事业服务中心（天津市河东区垃圾分类处理中心）政府性基金预算支出24万元，与2023年预算相比增加24万元，主要原因是上年结转清融雪项目造成的增加。

（二）具体情况

1.“城乡社区支出（类）”2024年24.0万元，与2023年相比增加24.0万元，主要原因是：上年结转清融雪项目造成的增加，其中：

 “国有土地使用权出让收入安排的支出（款）”24.0万元，包括：“其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）”24.0万元，主要用于清融雪费用的支出；

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东区公用事业服务中心（天津市河东区垃圾分类处理中心）国有资本经营预算支出0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是2024年天津市河东区公用事业服务中心（天津市河东区垃圾分类处理中心）部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（二）具体情况

2024年天津市河东区公用事业服务中心（天津市河东区垃圾分类处理中心）单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2024年无机关运行费。

（二）政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算3.6万元，其中：政府采购货物支出3.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：其他椅凳类0.2万元，多功能一体机0.5万元，台式计算机1.2万元，木制台、桌类0.6万元，金属质柜类0.8万元，木骨架为主的椅凳类0.3万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆151辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车146辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要包括：业务用车。单价50万元以上的设备56台（套），单价100万元以上的设备5台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2024年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额24万元。  

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.无其他专业性名词解释。  

第四部分  2024年预算表

一、《单位收支总体情况表》

二、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明    

本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。 

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。