第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关财政、国有资产管理工作的法律、法规和方针、政策；拟订本区财政工作发展规划，并组织实施。   （二）负责编制年度预决算草案，并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告本区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；参与拟定本区重要经济政策，提出综合平衡社会财力的建议。

（三）参与拟订区级政府性债务管理制度，承担区级政府性债务规模控制、预算管理、统计分析和风险监控。

（四）负责管理财政收入和支出及各类专项资金；监督管理机关和事业单位的财务。

（五）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

（六）会同有关部门管理财政社会保障和就业支出，编制社会保障预决算草案，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（七）负责基本建设财务的监督管理，审核财政投资基本建设项目工程的决算；负责制定政府采购制度并监督管理。

（八）负责管理本区行政事业单位的国有资产；组织实施行政事业单位国有资产权属界定、登记，对转让行为进行监管；负责行政事业单位国有资产的统计分析。

（九）负责管理本区的会计工作，监督和规范会计行为；执行国家统一的会计制度，管理各类会计人员。

（十）分析并考核本区经济部门协税护税情况，为分析本区税收完成情况提供基础资料。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市河东区财政局内设9个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市河东区财政局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市河东区财政局（本级）

第二部分  2024年预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市河东区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1236.087021万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出1106.246722万元、社会保障和就业支出86.560136万元、卫生健康支出43.280163万元。天津市河东区财政局2024年收支总预算1236.087021万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河东区财政局2024年部门预算收入1236.087021万元，与2023年预算相比减少178.082579万元，主要原因是压减项目支出。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算1236.087021万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%； 财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河东区财政局2024年支出预算1236.087021万元，与2023年预算相比减少178.082579万元，主要原因是压减项目支出。其中：基本支出841.449021万元，占68.07%；项目支出394.638万元，占31.93%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河东区财政局2024年财政拨款收入预算1236.087021万元，与2023年预算相比减少178.082579万元，主要原因是压减项目支出。收入包括：一般公共预算拨款收入1236.087021万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算1236.087021万元，与2023年预算相比减少 178.082579万元，主要原因是压减项目支出。支出包括：一般公共服务支出1106.246722万元、社会保障和就业支出86.560136万元、卫生健康支出43.280163万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东区财政局2024年一般公共预算支出1236.087021万元，与2023年预算相比减少178.082579万元，主要原因是压减项目支出。

（二）具体情况

1.“一般公共服务支出（类）”2024年1106.246722万元，与2023年相比减少179.112878万元，主要原因是：压减项目支出，其中：    “财政事务（款）”1106.246722万元，包括：“行政运行（项）”711.608722万元，主要用于公务员工资、保险等人员经费的支出；“一般行政管理事务（项）”187.84万元，主要用于软件服务费的支出；“预算改革业务（项）”85.0万元，主要用于预算绩效管理服务经费的支出；“信息化建设（项）”81.798万元，主要用于财政信息化专线经费的支出；“其他财政事务支出（项）”40.0万元，主要用于房产出租评估费用的支出；    2.“社会保障和就业支出（类）”2024年86.560136万元，与2023年相比增加0.690136万元，主要原因是：人员增加，其中：    “行政事业单位养老支出（款）”86.560136万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”57.706724万元，主要用于缴纳养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”28.853412万元，主要用于缴纳职业年金；    3.“卫生健康支出（类）”2024年43.280163万元，与2023年相比增加0.340163万元，主要原因是：人员增加，其中：    “行政事业单位医疗（款）”43.280163万元，包括：“行政单位医疗（项）”36.066735万元，主要用于缴纳行政单位医疗；“公务员医疗补助（项）”7.213428万元，主要用于缴纳公务员医疗补助； 

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河东区财政局2024年一般公共预算基本支出841.449021万元，与2023年预算相比增加24.709021万元，主要原因是人员增加。其中：

人员经费706.828512万元，主要包括：基本工资122.5344万元，津贴补贴166.2511万元，奖金92.7112万元，机关事业单位基本养老保险缴费57.706724万元，职业年金缴费28.853412万元，职工基本医疗保险缴费36.066735万元，公务员医疗补助缴费7.213428万元，其他社会保障缴费0.721433万元，住房公积金182.0268万元，退休费11.64528万元，生活补助1.08万元，奖励金0.018万元。

公用经费134.620509万元，主要包括：办公费7.37万元，印刷费1.0万元，手续费0.5万元，邮电费1.6万元，差旅费1.0万元，工会经费3.330509万元，福利费5.1万元，其他交通费用24.72万元，劳务费90.0万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费用。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东区财政局政府性基金预算支出0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是2024年天津市河东区财政局部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

（二）具体情况

“2024年天津市河东区财政局单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出”

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东区财政局国有资本经营预算支出0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是2024年天津市河东区财政局部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（二）具体情况

“2024年天津市河东区财政局单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出”

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2024年机关运行费用134.620509万元，包括 办公费7.37万元，印刷费1.0万元，手续费0.5万元，邮电费1.6万元，差旅费1.0万元，工会经费3.330509万元，福利费5.1万元，其他交通费用24.72万元，劳务费90.0万元。

（二）政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算94.917万元，其中：政府采购货物支出9.917万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出85万元。主要项目是：装订机2.6万元，复印纸2.52万元，其他服务85.0万元，台式计算机2.682万元，空调机2.0万元，碎纸机0.07万元，金属质柜类0.045万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要包括：因历史遗留问题无法处理的车辆。单价50万元以上的设备0台（套），单价100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2024年实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额394.638万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.无其他专业性名词解释。

第四部分  2024年预算表

一、《单位收支总体情况表》

二、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。