——2024年8月20日在天津市河东区第十八届人民代表大会

常务委员会第二十三次会议上

河东区财政局局长  张杨

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，向区人大常委会报告河东区2024年区级预算调整情况。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《天津市预算审查监督条例》及中央和市委关于加强人大对政府债务审查监督的有关文件要求，对区第十八届人民代表大会第五次会议审查批准的2024年预算进行调整，请予审议。

一、区级一般公共预算调整方案

1.一般公共预算收入变化情况

年初区第十八届人民代表大会第五次会议批准的2024年区级一般公共预算总收入为657500万元。

因2024年年内新增地方政府一般债务转贷收入12933万元，加之动用预算稳定调节基金5000万元，一般公共预算总收入预计较年初预算增加17933万元。

2.一般公共预算支出变化情况

年初区第十八届人民代表大会第五次会议批准的2024年一般公共预算总支出为657500万元。

根据2024年区一般公共预算总收入预计变化情况，相应调整一般公共预算总支出规模，调增17933万元。

3.市财政局下达2024年新增政府一般债务限额需调整一般公共预算

经市政府批准，天津市财政局下达我区2024年第1批新增地方政府一般债务限额12933万元，按照全市统一部署，主要用于安排智慧平安社区建设项目、公安河东分局专用网络及办公自动化系统建设项目、教育系统C级校舍提升改造项目和河东区自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目等公益性、资本性支出。

4.区级一般公共预算调整方案

由于区级一般公共预算总收入、总支出发生变化，区级一般公共预算收支总额均由657500万元相应调整为675433万元，增加17933万元。

二、区级政府性基金预算调整方案

1.政府性基金预算收入变化情况

区第十八届人民代表大会第五次会议批准的2024年政府性基金预算总收入为454890万元。

因年内新增地方政府专项债务收入6000万元，总收入预计增加6000万元。

2.政府性基金预算支出变化情况

年初区第十八届人民代表大会第五次会议批准的2024年政府性基金预算总支出为454890万元。

根据2024年区政府性基金预算总收入预计变化情况，相应调整政府性基金预算总支出规模，预计调增6000万元。

3.市财政局下达2024年新增政府专项债务额度需调整政府性基金预算

经市政府批准，天津市财政局预下达我区2024年新增地方政府专项债务限额6000万元，用于河东区在建政府投资项目。

4.区级政府性基金预算调整方案

由于全年区级政府性基金预算收入、支出总额发生变化，区级政府性基金预算收支总额均由454890万元相应调整为460890万元，增加6000万元。

报告已经区十八届人民政府第96次常务会议审议研究通过。根据《中华人民共和国预算法》规定，请予审议。