第一部分  概 况

一、主要职责

1.承担区国库集中支付业务；

2.按照部门预算编审原则及支出政策，统一核定人员经费和公用经费支出标准；

3.承担纳入政府采购范围的项目预算,编制政府采购计划;

4.负责集中采购目录采购项目的招标工作;

5.承担统一管理区财政信用资金、担保基金及基本建设资金等相关事务性工作;

6.承担区财政交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市河东区财政服务中心内设3个职能科室；下辖0个预算单位。

第二部分  2025年预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市河东区财政服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入200.15374万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出169.5258万元、社会保障和就业支出21.30644万元、卫生健康支出9.3215万元。天津市河东区财政服务中心2025年收支总预算200.15374万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河东区财政服务中心2025年部门预算收入200.15374万元，与2024年预算相比减少1.833083万元，主要原因是压减支出。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算200.15374万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%； 财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河东区财政服务中心2025年支出预算200.15374万元，与2024年预算相比减少1.833083万元，主要原因是压减支出。其中：基本支出196.15374万元，占98.00%；项目支出4万元，占2.00%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河东区财政服务中心2025年财政拨款收入预算200.15374万元，与2024年预算相比减少1.833083万元，主要原因是压减支出。收入包括：一般公共预算拨款收入200.15374万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算200.15374万元，与2024年预算相比减少1.833083万元，主要原因是压减支出。支出包括：一般公共服务支出169.5258万元、社会保障和就业支出21.30644万元、卫生健康支出9.3215万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东区财政服务中心2025年一般公共预算支出200.15374万元，与2024年预算相比减少1.833083万元，主要原因是压减支出。

（二）具体情况

1.“社会保障和就业支出（类）”2025年21.30644万元，与2024年相比增加0.126432万元，主要原因是人员增加，其中：    “行政事业单位养老支出（款）”21.30644万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”14.20426万元，主要用于社会保险缴费的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”7.10218万元，主要用于职业年金缴费的支出；    2.“卫生健康支出（类）”2025年9.3215万元，与2024年相比增加0.496485万元，主要原因是人员增加，其中：    “行政事业单位医疗（款）”9.3215万元，包括：“事业单位医疗（项）”9.3215万元，主要用于社会保险缴费的支出；    3.“一般公共服务支出（类）”2025年169.5258万元，与2024年相比减少2.306万元，主要原因是压减支出，其中：    “财政事务（款）”169.5258万元，包括：“事业运行（项）”165.5258万元，主要用于人员经费的支出；“财政委托业务支出（项）”4.0万元，主要用于政府采购专家评审费的支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河东区财政服务中心2025年一般公共预算基本支出196.15374万元，与2024年预算相比减少0.833083万元，主要原因是压减支出。其中：

人员经费189.338428万元，主要包括：基本工资40.644万元，津贴补贴21.2468万元，绩效工资48.132万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.20426万元，职业年金缴费7.10218万元，职工基本医疗保险缴费9.3215万元，其他社会保障缴费0.621532万元，住房公积金46.9896万元，退休费1.064556万元，奖励金0.012万元。

公用经费6.815312万元，主要包括：办公费1.32万元，手续费0.1万元，培训费0.15万元，工会经费1.065312万元，福利费1.68万元，办公设备购置2.5万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

(一)2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费用。

(二)2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

(三)2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东区财政服务中心政府性基金预算支出0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是2025年天津市河东区财政服务中心部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

（二）具体情况

2025年天津市河东区财政服务中心单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东区财政服务中心国有资本经营预算支出0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是2025年天津市河东区财政服务中心部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（二）具体情况

2025年天津市河东区财政服务中心单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025年无机关运行费。

（二）政府采购情况

本部门2025年安排政府采购预算2.5万元，其中：政府采购货物支出2.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：便携式计算机0.7万元，基础软件0.8万元，台式计算机1.0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他用车辆。单价50万元以上的设备0台（套），单价100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2025年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额4万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.无其他专业性名词解释。

第四部分  2025年预算表

一、《单位收支总体情况表》

二、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本单位2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

本单位2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。