第一部分  概 况

一、主要职责

因管辖的10个部门三定方案为涉密件，其主要职责不便公开。非涉密部门主要职责如下： 1、区委区级机关工委主要职责: （一）组织、部署、推动区级机关基层党组织建设工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，并抓好组织实施。 （二）指导区级机关基层党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。 （三）指导区级机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。 （四）对区级机关基层党组织落实党建责任制及党员遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。 （五）加强党员队伍建设，指导区级机关基层党组织开展党员教育及培训工作，做好党员发展、教育和管理工作。 （六）指导区级机关基层党组织加强思想政治工作、精神文明建设，了解掌握党员的思想状况。 （七）指导区级机关基层党组织实施对党员的监督和管理。 （八）督促指导区级机关基层党组织按期换届，审批区级机关基层党组织关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区级机关基层党组织的组成及书记、副书记的任免。 （九）指导区级机关基层党组织做好工会、共青团、妇联等群团组织工作，推动区级机关基层党组织做好党的群众工作和统一战线工作。 （十）负责本部门安全生产管理工作。 （十一）在职责范围内承担基层治理相关工作。 （十二）负责本部门人才队伍建设。 （十三）承办区委交办的其他任务。 2、区档案馆（区地方志编修委员会办公室）主要职责： （一）贯彻执行有关档案、地方志工作的方针政策和法律、法规、规章。 （二）接收、保管区级机关、团体、企业事业单位和其他组织的重要档案资料。 （三）接收、保管有关本区历史档案，征集散存在社会上的珍贵档案资料和有关地方志资料，收集散失在国外的档案资料。 （四）对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索工具。 （五）组织、指导、督促和检查地方志工作，拟订本区地方志工作规划和编纂方案。组织编纂地方志书、地方综合年鉴，组织区级地方志书和地方综合年鉴的审查验收，负责区级地方志专家库建设。 （六）搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志。 （七）开发档案、地方志资源，为党和政府及社会各方面提供服务。 （八）定期公布开放档案的目录并提供社会利用，承担政府信息公开查阅工作。 （九）承担档案史料的编研工作，开展史志研究，组织编著地方史。 （十）运用档案、地方志资料，开展档案、地方志宣传教育活动。 （十一）研究并采用科学方法，对档案、地方志文献和资料实施有效保护，保证档案、地方志文献和资料实体的绝对安全。 （十二）运用现代化技术手段，开展馆藏档案、地方志信息化建设。 （十三）负责本部门安全生产管理工作。 （十四）在职责范围内承担基层治理相关工作。 （十五）指导本领域人才队伍建设。 （十六）承办区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党天津市河东区委员会内设13个职能科室；下辖0个预算单位。

第二部分  2025年预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，中国共产党天津市河东区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10518.154135万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余2006.637048万元；支出包括：一般公共服务支出10403.482333万元、文化旅游体育与传媒支出48.8万元、社会保障和就业支出652.494376万元、卫生健康支出338.009474万元、其他支出903.0万元、债务付息支出179.005万元。中国共产党天津市河东区委员会2025年收支总预算12524.791183万元。

二、关于收入总体情况表的说明

中国共产党天津市河东区委员会2025年部门预算收入12524.791183万元，与2024年预算相比减少642.083159万元，主要原因是人员减少带来的变化。其中：上年结转结余2006.637048万元，占16.02%；一般公共预算10518.154135万元，占83.98%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%； 财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

中国共产党天津市河东区委员会2025年支出预算12524.791183万元，与2024年预算相比减少642.083159万元，主要原因是人员减少带来的变化。其中：基本支出5712.071683万元，占45.61%；项目支出6812.7195万元，占54.39%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中国共产党天津市河东区委员会2025年财政拨款收入预算12524.791183万元，与2024年预算相比减少642.083159万元，主要原因是人员增减带来的变化。收入包括：一般公共预算拨款收入10518.154135万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余2006.637048万元。2025年财政拨款支出预算12524.791183万元，与2024年预算相比减少642.083159万元，主要原因是人员增减带来的变化。支出包括：一般公共服务支出10403.482333万元、文化旅游体育与传媒支出48.8万元、社会保障和就业支出652.494376万元、卫生健康支出338.009474万元、其他支出903.0万元、债务付息支出179.005万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

中国共产党天津市河东区委员会2025年一般公共预算支出11621.791183万元，与2024年预算相比减少705.083159万元，主要原因是人员增减带来的变化。

（二）具体情况

1.“一般公共服务支出（类）”2025年10403.482333万元，与2024年相比减少691.72657万元，主要原因是人员增减带来的变化，其中：“档案事务（款）”1110.7万元，包括：“一般行政管理事务（项）”25.0万元，主要用于区档案馆2025年物业服务费用的支出；“档案馆（项）”20.0万元，主要用于区档案馆2025年档案保管保护经费、《天津市河东年鉴》编辑出版印刷的支出；“其他档案事务支出（项）”1065.7万元，主要用于河东区数字档案馆建设项目的支出；    “党委办公厅（室）及相关机构事务（款）”5435.459171万元，包括：“行政运行（项）”4549.805671万元，主要用于区委所管辖13个部门人员工资及公用支出的支出；“其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”885.6535万元，主要用于区委办公室、研究室、编办2025年开展工作项目经费的支出；    “组织事务（款）”823.401万元，包括：“一般行政管理事务（项）”681.951万元，主要用于区委组织部2025年行政管理工作的支出；“公务员事务（项）”141.45万元，主要用于区委组织部公务员考核、培训等工作的支出；    “宣传事务（款）”1156.762162万元，包括：“事业运行（项）”171.762162万元，主要用于区委所管辖天津市河东融媒体中心经费的支出；“其他宣传事务支出（项）”985.0万元，主要用于区委宣传部《天津日报》特刊河东区专稿、创建全国文明城区经费、党报党刊征订工作、河东区“扫黄打非”工作经费、理论教育工作经费的支出；    “统战事务（款）”76.0万元，包括：“华侨事务（项）”6.0万元，主要用于区委统战部2025年华侨事务经费的支出；“其他统战事务支出（项）”70.0万元，主要用于区委统战部、各民主党派及区侨联2025年经费的支出；    “其他共产党事务支出（款）”1160.0万元，包括：“其他共产党事务支出（项）”1160.0万元，主要用于严重精神障碍患者监护人看护管理奖励经费、维稳专项经费、平安河东建设专项经费、禁毒工作经费的支出；    “网信事务（款）”104.0万元，包括：“一般行政管理事务（项）”2.0万元，主要用于区委网信办2025年专项业务费的支出；“其他网信事务支出（项）”102.0万元，主要用于区委网信办2025年网络意识形态阵地建设管理经费的支出；    “社会工作事务（款）”537.16万元，包括：“一般行政管理事务（项）”8.0万元，主要用于区委社会工作部2025年度办公经费的支出；“专项业务（项）”529.16万元，主要用于区委社会工作部2025年度两新组织党组织工作和活动经费、基层政权建设和社区治理专项经费的支出；    2.“文化旅游体育与传媒支出（类）”2025年48.8万元，与2024年相比增加48.8万元，主要原因是保障河东区融媒体工作，增加此项目支出，其中：“文化和旅游（款）”48.8万元，包括：“群众文化（项）”48.8万元，主要用于区委组织部2024年度社区服务群众专项经费的支出；    3.“社会保障和就业支出（类）”2025年652.494376万元，与2024年相比增加9.46508万元，主要原因是保障2025年老干部局独立核算，致使人员经费减少，其中：“行政事业单位养老支出（款）”652.494376万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”434.996184万元，主要用于缴纳本单位养老保险的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”217.498192万元，主要用于缴纳本单位职业年金的支出；    4.“卫生健康支出（类）”2025年338.009474万元，与2024年相比增加16.494731万元，主要原因是新增一个事业单位，保障其医疗保险，其中：“行政事业单位医疗（款）”338.009474万元，包括：“行政单位医疗（项）”275.8522万元，主要用于缴纳本单位医疗保险的支出；“事业单位医疗（项）”9.6139万元，主要用于缴纳融媒体医疗保险的支出；“公务员医疗补助（项）”52.543374万元，主要用于缴纳本单位公务员医疗保险的支出；    5.“债务付息支出（类）”2025年179.005万元，与2024年相比增加25.3836万元，主要原因是保障区委档案馆、机要保密科存在债务利息，其中：“地方政府一般债务付息支出（款）”179.005万元，包括：“地方政府一般债券付息支出（项）”179.005万元，主要用于2023年410万电子政务内网建设及设备更换项目、安可替代信息化工程项目（第一批）、信创信息化项目、电子政务内网提升改造项目、河东区数字档案馆建设项目的支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中国共产党天津市河东区委员会2025年一般公共预算基本支出5712.071683万元，与2024年预算相比增加76.402977万元，主要原因是区委管辖部门新增社会工作部。其中：

人员经费5369.254057万元，主要包括：基本工资941.3688万元，津贴补贴1261.4792万元，奖金678.9301万元，绩效工资49.4016万元，机关事业单位基本养老保险缴费434.996184万元，职业年金缴费217.498192万元，职工基本医疗保险缴费285.4661万元，公务员医疗补助缴费52.543374万元，其他社会保障缴费5.895355万元，住房公积金1390.8576万元，退休费50.715552万元，奖励金0.102万元。

公用经费342.817626万元，主要包括：办公费60.65万元，手续费8.0万元，水费0.9万元，邮电费7.2万元，取暖费12.83288万元，工会经费25.376746万元，福利费27.95万元，其他交通费用184.368万元，其他商品和服务支出15.54万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

(一)2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费用。

(二)2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

(三)2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况

中国共产党天津市河东区委员会政府性基金预算支出903万元，与2024年预算相比增加63万元，主要原因是保障社会福利的彩票公益金支出，增加此项目支出。

（二）具体情况

1.“其他支出（类）”2025年903.0万元，与2024年相比增加63.0万元，主要原因是保障区委组织部社区服务群众专项工作，增加此项目支出，其中：    “彩票公益金安排的支出（款）”903.0万元，包括：“用于社会福利的彩票公益金支出（项）”676.0万元，主要用于区委组织部2024年度社区服务群众专项经费的支出；“用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）”227.0万元，主要用于区委组织部社区服务群众专项经费的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况

中国共产党天津市河东区委员会国有资本经营预算支出0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是2025年中国共产党天津市河东区委员会部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（二）具体情况

2025年中国共产党天津市河东区委员会（本级）预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025年机关运行费用332.148892万元，包括 办公费60.65万元，手续费8.0万元，水费0.9万元，邮电费7.2万元，取暖费12.83288万元，工会经费24.278012万元，福利费26.63万元，其他交通费用184.368万元，其他商品和服务支出7.29万元。

（二）政府采购情况

本部门2025年安排政府采购预算33.68万元，其中：政府采购货物支出33.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：书柜1.48万元，A4彩色打印机0.96万元，空调机0.8万元，门、门槛0.4万元，办公椅0.48万元，文件柜1.8万元，会议椅0.62万元，桌前椅0.4万元，栏杆0.1万元，复印纸20.7万元，复印机4.0万元，更衣柜0.4万元，办公桌1.54万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他车辆。单价50万元以上的设备0台（套），单价100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2025年实行绩效目标管理的项目60个，涉及预算金额6812.7195万元。其中7个项目涉密，涉及金额179.005万元，不予公开。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.无其他专业性名词解释。

第四部分  2025年预算表

一、《单位收支总体情况表》

二、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本单位2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。