第一部分  概 况

一、主要职责

1、协调政府研究、制定和实施残疾人事业的法规政策、规划和计划，发挥综合、组织、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。   2、开展和促进残疾人的康复、教育、技能培训、劳动就业、文化体育、托养服务、社会服务、福利事业和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。   3、健全残疾人社会保障制度，将残疾人扶贫纳入政府扶贫计划、加大投入、统一实施，切实改善残疾人生活。

4、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会贡献力量。   5、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会发扬社会主义人道精神，理解、尊重、关心、帮助残疾人，促进残疾人平等参与社会生活。   6、负责核发《中华人民共和国残疾人证》。   7、掌握全区残疾人基本情况，定期开展对残疾人特困户的走访慰问工作。   8、负责区、街、社区三级残疾人组织建设，检查区、街、社区扶助残疾人具体规定执行情况。  9、负责残疾人福利基金会的基金募集和管理工作。  10、承办区委、区政府和市残联交办的其他工作。

二、机构设置情况

天津市河东区残疾人联合会内设3个职能科室；下辖0个预算单位。

第二部分  2025年预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市河东区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入300.10266万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出283.330544万元、卫生健康支出16.772116万元。天津市河东区残疾人联合会2025年收支总预算300.10266万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河东区残疾人联合会2025年部门预算收入300.10266万元，与2024年预算相比增加6.824651万元，主要原因是在职人员工资调增。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算300.10266万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%； 财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河东区残疾人联合会2025年支出预算300.10266万元，与2024年预算相比增加6.824651万元，主要原因是在职人员工资调增。其中：基本支出300.10266万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河东区残疾人联合会2025年财政拨款收入预算300.10266万元，与2024年预算相比增加6.824651万元，主要原因是在职人员工资调增。收入包括：一般公共预算拨款收入300.10266万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算300.10266万元，与2024年预算相比增加6.824651万元，主要原因是在职人员工资调增。支出包括：社会保障和就业支出283.330544万元、卫生健康支出16.772116万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东区残疾人联合会2025年一般公共预算支出300.10266万元，与2024年预算相比增加6.824651万元，主要原因是在职人员工资调增。

（二）具体情况

1.“社会保障和就业支出（类）”2025年283.330544万元，与2024年相比增加5.424344万元，主要原因是在职人员工资调增，其中：“行政事业单位养老支出（款）”32.202392万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”21.468228万元，主要用于在职人员基本养老保险支出的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”10.734164万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出的支出；    “残疾人事业（款）”251.128152万元，包括：“行政运行（项）”251.128152万元，主要用于单位办公经费支出的支出；    2.“卫生健康支出（类）”2025年16.772116万元，与2024年相比增加1.400307万元，主要原因是在职人员工资调增，其中：“行政事业单位医疗（款）”16.772116万元，包括：“行政单位医疗（项）”14.0885万元，主要用于在职人员医疗保险支出的支出；“公务员医疗补助（项）”2.683616万元，主要用于公务员医疗补助支出的支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河东区残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出300.10266万元，与2024年预算相比增加6.824651万元，主要原因是在职人员工资调增。其中：

人员经费262.08866万元，主要包括：基本工资49.5528万元，津贴补贴58.2736万元，奖金33.6374万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.468228万元，职业年金缴费10.734164万元，职工基本医疗保险缴费14.0885万元，公务员医疗补助缴费2.683616万元，其他社会保障缴费0.268352万元，住房公积金66.7104万元，退休费4.6656万元，奖励金0.006万元。

公用经费38.014万元，主要包括：办公费2.09万元，手续费0.05万元，电费1.0万元，邮电费0.06万元，取暖费6.496万元，差旅费0.2万元，委托业务费0.8万元，工会经费1.256万元，福利费1.7万元，其他交通费用9.312万元，其他商品和服务支出15.05万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

(一)2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费用。

(二)2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

(三)2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东区残疾人联合会政府性基金预算支出0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是2025年天津市河东区残疾人联合会部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

（二）具体情况

2025年天津市河东区残疾人联合会单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东区残疾人联合会国有资本经营预算支出0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是2025年天津市河东区残疾人联合会部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（二）具体情况

2025年天津市河东区残疾人联合会单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025年机关运行费用38.014万元，包括 办公费2.09万元，手续费0.05万元，电费1.0万元，邮电费0.06万元，取暖费6.496万元，差旅费0.2万元，委托业务费0.8万元，工会经费1.256万元，福利费1.7万元，其他交通费用9.312万元，其他商品和服务支出15.05万元。

（二）政府采购情况

本部门2025年安排政府采购预算0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：复印纸0.5万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他用车辆。单价50万元以上的设备0台（套），单价100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2025年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.无其他专业性名词解释。

第四部分  2025年预算表

一、《单位收支总体情况表》

二、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本单位2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

本单位2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

本单位2025年项目支出表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。