第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央和市区委关于离退休干部工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对离退休干部工作的集中统一领导，拟订本区离退休干部工作的目标、任务和措施，并组织贯彻落实。

（二）负责离退休干部政治待遇落实工作，建立和完善离退休干部政治待遇的各项制度，并对落实情况进行督促检查。指导离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

（三）负责离休干部生活待遇落实工作。对离休费、医药费保障机制和各种政策性补贴落实情况进行监督检查，协调解决运转过程中遇到的各类问题。指导、协调离休干部医疗保健、健康休养等工作。负责易地安置离休干部服务管理工作。

（四）负责组织、指导离退休干部发挥作用工作。负责组织对离退休干部和离退休干部工作的宣传。

（五）指导、协调和督促检查离休干部来信来访工作。

二、机构设置情况

中国共产党天津市河东区委员会老干部局内设2个职能科室；下辖0个预算单位。

第二部分  2025年预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，中国共产党天津市河东区委员会老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入516.504895万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出470.010785万元、社会保障和就业支出30.571472万元、卫生健康支出15.922638万元。中国共产党天津市河东区委员会老干部局2025年收支总预算516.504895万元。

二、关于收入总体情况表的说明

中国共产党天津市河东区委员会老干部局2025年部门预算收入516.504895万元，与2024年预算相比增加56.838674万元，主要原因是行政单位和事业单位分开独立核算，行政人员新增，从而人员经费和公用经费均增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算516.504895万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

中国共产党天津市河东区委员会老干部局2025年支出预算516.504895万元，与2024年预算相比增加56.838674万元，主要原因是行政单位和事业单位分开独立核算，行政人员新增，从而人员经费和公用经费均增加。其中：基本支出284.354895万元，占55.05%；项目支出232.15万元，占44.95%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中国共产党天津市河东区委员会老干部局2025年财政拨款收入预算516.504895万元，与2024年预算相比增加56.838674万元，主要原因是行政单位和事业单位分开独立核算，行政人员新增，从而人员经费和公用经费均增加。收入包括：一般公共预算拨款收入516.504895万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算516.504895万元，与2024年预算相比增加56.838674万元，主要原因是行政单位和事业单位分开独立核算，行政人员新增，从而人员经费和公用经费均增加。支出包括：一般公共服务支出470.010785万元、社会保障和就业支出30.571472万元、卫生健康支出15.922638万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

中国共产党天津市河东区委员会老干部局2025年一般公共预算支出516.504895万元，与2024年预算相比增加56.838674万元，主要原因是行政单位和事业单位分开独立核算，行政人员新增，从而人员经费和公用经费均增加。

（二）具体情况

1.“一般公共服务支出（类）”2025年470.010785万元，与2024年相比增加43.880419万元，主要原因是行政单位和事业单位分开独立核算，支出科目进行调整；行政人员新增，从而人员经费和公用经费均增加，其中：“党委办公厅（室）及相关机构事务（款）”237.860785万元，包括：“行政运行（项）”237.860785万元，主要用于行政人员的人员经费和公用经费的支出；    “其他共产党事务支出（款）”232.15万元，包括：“其他共产党事务支出（项）”232.15万元，主要用于离退休干部春节慰问款、离退休干部经费、离退休干部党组织书记工作补贴、区属离休干部“四就近”服务经费、关工委经费、离休干部及副处级以上和处级退休干部体检经费的支出；    2.“社会保障和就业支出（类）”2025年30.571472万元，与2024年相比增加6.899112万元，主要原因是行政人员新增及社保基数调整增加，其中：“行政事业单位养老支出（款）”30.571472万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”20.380948万元，主要用于行政人员单位缴纳基本养老保险经费的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”10.190524万元，主要用于行政人员单位缴纳职业年金经费的支出；    3.“卫生健康支出（类）”2025年15.922638万元，与2024年相比增加6.059143万元，主要原因是行政单位和事业单位均分开独立核算，对支出科目进行调整；行政人员新增及医保基数调整增加，其中：“行政事业单位医疗（款）”15.922638万元，包括：“行政单位医疗（项）”13.374932万元，主要用于行政人员医疗保险经费的支出；“公务员医疗补助（项）”2.547706万元，主要用于行政人员医疗补助经费的支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中国共产党天津市河东区委员会老干部局2025年一般公共预算基本支出284.354895万元，与2024年预算相比增加46.792674万元，主要原因是。其中：

人员经费254.120187万元，主要包括：基本工资47.4372万元，津贴补贴55.1328万元，奖金31.5411万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.380948万元，职业年金缴费10.190524万元，职工基本医疗保险缴费13.374932万元，公务员医疗补助缴费2.547706万元，其他社会保障缴费0.254761万元，住房公积金65.952万元，退休费7.302216万元，奖励金0.006万元。

公用经费30.234708万元，主要包括：办公费2.13万元，手续费0.15万元，电费1.0万元，取暖费10.7752万元，差旅费0.5万元，工会经费1.197508万元，福利费2.125万元，其他交通费用8.712万元，其他商品和服务支出3.645万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

(一)2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费用。

(二)2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

(三)2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况

中国共产党天津市河东区委员会老干部局政府性基金预算支出0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是2025年中国共产党天津市河东区委员会老干部局部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

（二）具体情况

2025年中国共产党天津市河东区委员会老干部局单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况

中国共产党天津市河东区委员会老干部局国有资本经营预算支出0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是2025年中国共产党天津市河东区委员会老干部局部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（二）具体情况

2025年中国共产党天津市河东区委员会老干部局单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025年机关运行费用30.234708万元，包括办公费2.13万元，手续费0.15万元，电费1.0万元，取暖费10.7752万元，差旅费0.5万元，工会经费1.197508万元，福利费2.125万元，其他交通费用8.712万元，其他商品和服务支出3.645万元。

（二）政府采购情况

本部门2025年安排政府采购预算0.493万元，其中：政府采购货物支出0.493万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：复印纸0.493万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年7月底，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括：桑塔纳小客车一辆。单价50万元以上的设备0台（套），单价100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2025年实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额232.15万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.无其他专业性名词解释。

第四部分  2025年预算表

一、《单位收支总体情况表》

二、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本单位2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

本单位2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。