天津市河东区缘诚小学2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

1、我校是全日制小学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2、负责天津市缘诚小学教育教学工作。

二、部门机构设置情况

天津市河东区缘诚小学内设5个职能科室；下辖0个预算单位

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算2896.05万元，与2020年预算相比增加61.51万元。其中，本年收入合计2896.05万元，与2020年预算相比增加

61.51万元，包括一般公共预算拨款收入2896.05万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入 0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；上年结转结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算2896.05万元，与2020年预算相比增加61.51万元，其中：

“教育支出”2452.28万元，主要用于本单位的人员、公用及项目支出；

“社会保障和就业支出”304.30万元，主要用于本单位缴纳的基本养老保险和职业年金支出；

“卫生健康支出”139.47万元，主要用于本单位基本医疗保险缴费和事业单位医疗费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算80.00万元，其中：政府采购货物支出5.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出75.00万元。主要项目是：投影仪5.00万元，服务类75.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0 辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

（五）专业性名词解释

部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

3.本部门2021年项目支出表为空表。

天津市河东区缘诚小学2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2020年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2021年因公出国（境）费预算0 万元，与2020年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费 。

二、2021年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2020年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2020年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2021年公务接待费预算0万元，与2020年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。