第一部分  概 况

一、主要职责

我校为九年义务制教育小学阶段，是河东区唯一一所民办小学。学校以“加强服务-求发展；严谨治学-育人才”作为基本的办学宗旨。始终坚持以“科学发展、率先发展、和谐发展”为宗旨，以“爱和发展”的人文理念为基点，全面落实素质教育。以优质的服务质量关心人，以优异的教学质量吸引人，以学生的发展为目标培养人。为率先实现教育现代化的目标做着不懈的努力。

二、机构设置情况

天津市河东区翔宇小学内设6个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市河东区翔宇小学2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市河东区翔宇小学

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市河东区翔宇小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入160.42万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0   万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入1353.154万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入 199.908万元、上年结转结余0万元；支出包括：教育支出1713.482万元。天津市河东区翔宇小学2022年收支总预算    1713.482万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河东区翔宇小学2022年部门预算收入1713.482万元，与2021年预算相比增加241.952万元，主要原因是人员增加以及其他收入纳入预算。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算    160.42万元，占9.36 %；政府性基金预算0万元，占0 %；国有资本经营预算0万元，占0 %；财政专户管理资金0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入1353.154万元，占78.97 %；上级补助收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入199.908万元，占11.67%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河东区翔宇小学2022年支出预算1713.482万元，与2021年预算相比增加241.952万元，主要原因是人员增加以及其他收入纳入预算。其中：基本支出1713.482万元，占100 %；项目支出0万元，占0 %；事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河东区翔宇小学2022年财政拨款收入预算160.42万元，与2021年预算相比减少9.88万元，主要原因是学生人数减少，生均公用经费减少。收入包括：一般公共预算拨款收入160.42万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算160.42万元，与2021年预算相比减少9.88万元，主要原因是学生人数减少，生均公用经费减少。支出包括教育支出160.42万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市河东区翔宇小学2022年一般公共预算支出160.42万元，与2021年预算相比减少9.88万元，主要原因是学生人数减少，生均公用经费减少。

（二）具体情况。

“教育支出（类）”160.42万元，与2021年预算相比减少9.88万元，主要原因是学生人数减少，生均公用经费减少，其中：

“普通教育（款）”160.42万元，包括：“小学教育（项）”160.42万元，主要用于学校的日常公用支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河东区翔宇小学一般公共预算基本支出160.42万元，与2021年预算相比减少9.88万元，主要原因是学生人数减少，生均公用经费减少。其中：

人员经费0万元。

公用经费160.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算 0万元，与2021年预算相比增加 0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费 。

二、2022年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2021年预算相比增加0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费 0万元，与2021年预算相比增加0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2022年公务接待费预算 0 万元，与2021年预算相比增加  0 万元，主要原因是  本单位一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津市河东区翔宇小学预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市河东区翔宇小学预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2022年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2022年安排政府采购预算 276.6万元，其中：政府采购货物支出135.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出141万元。主要项目是：购买台式计算机、喷墨打印机、空调机、钢木台、桌等货物项目135.6万元，物业管理服务项目141万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0   辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括 无 。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0  万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.无其他专业性名词解释。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本单位2022年项目支出表为空表。