第一部分  概 况

一、主要职责

河东区行知小学是实施小学义务教育，促进基础教育发展的学校。学校把伟大的教育家陶行知先生的“生活即教育”、“教学做合一”、“社会即学校”、“行是知之始，知是行之成”等教育思想作为学校教育文化的核心内容，不断诠释“爱满天下”的教育情怀，为广大学生、家长提供优质、特色教育。

二、机构设置情况

天津市河东区行知小学内设 5 个职能科室；下辖 1 个预算单位。

纳入天津市河东区行知小学2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市河东区行知小学

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市河东区行知小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入405.203138  万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入32.400000万元、上年结转结余 0 万元；支出包括：教育支出393.732530万元、社会保障和就业支出30.967488万元、卫生健康支出12.903120万元。天津市河东区行知小学2022年收支总预算437.603138万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河东区行知小学2022年部门预算收入437.603138万元，与2021年预算相比增加437.603138万元，主要原因是天津市河东区行知小学为2021年新建校，2021年9月开始运行。其中：上年结转结余 0 万元，占 0 %；一般公共预算405.203138万元，占92.60%；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入32.400000万元，占7.4 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河东区行知小学2022年支出预算437.603138万元，与2021年预算相比增加437.603138万元，主要原因是天津市河东区行知小学为2021年新建校，2021年9月开始运行。其中：基本支出437.603138万元，占100%；项目支出 0 万元，占 0 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河东区行知小学2022年财政拨款收入预算405.203138 万元，与2021年预算相比增加405.203138万元，主要原因是天津市河东区行知小学为2021年新建校，2021年9月开始运行。收入包括：一般公共预算拨款收入405.203138万元、政府性基金预算拨款收入  0万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0  万元。2022年财政拨款支出预算405.203138万元，与2021年预算相比增加405.203138万元，主要原因是天津市河东区行知小学为2021年新建校，2021年9月开始运行。支出包括：教育支出361.332530万元、社会保障和就业支出30.967488万元、卫生健康支出12.903120万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市河东区行知小学2022年一般公共预算支出405.203138万元，与2021年预算相比增加405.203138万元，主要原因是天津市河东区行知小学为2021年新建校，2021年9月开始运行。

（二）具体情况。

1、 “教育支出（类）”361.332530万元，与2021年预算相比增加361.332530万元，主要原因是天津市河东区行知小学为2021年新建校，2021年9月开始运行，其中：

“普通教育（款）”361.332530万元，包括：“小学教育（项）” 361.332530万元，主要用于本单位的人员和公用支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”30.967488万元，与2021年预算相比增加30.967488万元，主要原因是天津市河东区行知小学为2021年新建校，2021年9月开始运行，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”30.967488万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”20.644992万元，主要用于缴纳养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”10.322496万元，主要用于缴纳职业年金。

3、“卫生健康支出（类）”12.903120万元，与2021年预算相比增加12.903120万元，主要原因是天津市河东区行知小学为2021年新建校，2021年9月开始运行，其中：

“行政事业单位医疗（款）”12.903120万元，包括：“事业单位医疗（项）”12.903120万元，主要用于缴纳事业单位医疗保险。 

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河东区行知小学一般公共预算基本支出405.203138万元，与2021年预算相比增加405.203138万元，主要原因是天津市河东区行知小学为2021年新建校，2021年9月开始运行。其中：

人员经费270.285382万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费134.917756万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算 0万元，与2021年预算相比增加 0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费  。

二、2022年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2021年预算相比增加0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费 0万元，与2021年预算相比增加0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2022年公务接待费预算 0 万元，与2021年预算相比增加  0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津市河东区行知小学预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市河东区行知小学预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2022年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2022年安排政府采购预算7.698000万元，其中：政府采购货物支出7.698000万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要项目是：购买计算机、复印纸、打印机等货物项目7.698000万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本单位共有车辆  0  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车   0  辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要包括 无 。单价50万元以上的通用设备 1 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额  0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.无其他专业性名词解释。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本单位2022年项目支出表为空表。