第一部分  概 况

一、主要职责

天津市河东区来安里幼儿园是一所全日制一级幼儿园，隶属于河东区教育局，为全额拨款事业单位。我园全面贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

办园宗旨：幼师快乐工作，幼儿快乐成长

办园理念：学玩悟学，乐享童年

办园特色：劳动教育

园训：玩学做悟合一

师风：多元渗透，浸润童心

园风：玩中学，玩中做，玩中悟

学风：让快乐着陆，伴随幼儿幸福成长

保育和教育的主要目标：

（一）促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，促进心理健康，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。

（二）发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手探究能力。

（三）萌发幼儿爱祖国、爱家乡、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、友爱、勇敢、勤学、好问、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼开朗的性格。

（四）培养幼儿初步感受美和表现美的情趣和能力。

二、机构设置情况

天津市河东区来安里幼儿园内设0个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市河东区来安里幼儿园2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市河东区来安里幼儿园

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市河东区来安里幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入399.674691万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：教育支出352.393203万元、社会保障和就业支出33.375168万元、卫生健康支出13.90632万元。天津市河东区来安里幼儿园2023年收支总预算399.674691万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河东区来安里幼儿园2023年部门预算收入399.674691万元，与2022年预算相比增加99.809224万元，主要原因是人员增加、生均公用经费预算增加。其中：上年结转结余0万元，占0 %；一般公共预算399.674691万元，占100 %；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占 0 %；财政专户管理资金 0万元，占0%；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0 %；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河东区来安里幼儿园2023年支出预算399.674691万元，与2022年预算相比增加99.809224万元，主要原因是人员增加、生均公用经费预算增加。其中：基本支出399.674691万元，占100 %；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河东区来安里幼儿园2023年财政拨款收入预算399.674691万元，与2022年预算相比增加99.809224万元，主要原因是人员增加、生均公用经费预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入399.674691万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算399.674691万元，与2022年预算相比增加99.809224万元，主要原因是人员增加、生均公用经费预算增加。支出包括：教育支出352.393203万元、社会保障和就业支出33.375168万元、卫生健康支出13.90632万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市河东区来安里幼儿园2023年一般公共预算支出399.674691万元，与2022年预算相比增加99.809224万元，主要原因是人员增加、生均公用经费预算增加。

（二）具体情况。

1、“教育支出（类）”352.393203万元，与2022年预算相比增加84.924976万元，主要原因是人员增加、生均公用经费预算增加，其中：

“普通教育（款）”352.393203万元，包括：“学前教育（项）”352.393203万元，主要用于人员和公用支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”33.375168万元，与2022年预算相比增加10.506528万元，主要原因是人员增加，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”33.375168万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”22.250112万元，主要用于缴纳养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”11.125056万元，主要用于缴纳职业年金。

3、“卫生健康支出（类）”13.90632万元，与2022年预算相比增加4.37772万元，主要原因是人员增加，其中：

“行政事业单位医疗（款）”13.90632万元，包括：“事业单位医疗（项）”13.90632万元，主要用于缴纳医疗保险。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河东区来安里幼儿园一般公共预算基本支出399.674691 万元，与2022年预算相比增加99.809224万元，主要原因是人员增加、生均公用经费预算增加。其中：

人员经费289.294646万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费110.380045万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市河东区来安里幼儿园预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市河东区来安里幼儿园预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2023年安排政府采购预算10.41万元，其中：政府采购货物支出10.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。主要项目是：购买台式计算机2.4万元，复印纸0.32万元，挂式空调0.7万元，柜式空调1.6万元，家具类5.39万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2023年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.无其他专业性名词解释。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本单位2023年项目支出表为空表。