第一部分  概 况

一、主要职责

天津市河东区职工大学，总校位于天津市河东区成林道123号，分校位于天津市河东区大直沽后台4号路1号，是经教育部审批备案的一所独立设置的、综合性的国办成人高校，目前也是河东区内高等职业教育、成人高等教育和社区教育的中心和龙头，下辖天津城市职业学院河东分院、天津市广播电视大学河东分校、天津市河东区社区学院、天津市河东区老年大学、天津市河东区职工大学培训部。学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持依法执教、依法治学。

二、机构设置情况

天津市河东区职工大学内设9个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市河东区职工大学2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市河东区职工大学

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市河东区职工大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2445.194766万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入350万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：教育支出2464.024430万元、社会保障和就业支出233.767296万元、卫生健康支出97.403040万元，天津市河东区职工大学2023年收支总预算2795.194766万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河东区职工大学2023年部门预算收入2795.194766万元，与2022年预算相比增加133.59917万元，主要原因是2023年人员经费增加、项目经费增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算2445.194766万元，占87.48%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金350万元，占12.52%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河东区职工大学2023年支出预算2795.194766万元，与2022年预算相比增加133.59917万元，主要原因是2023年人员经费增加、项目经费增加。其中：基本支出2568.704766万元，占91.90%；项目支出226.490000万元，占8.10%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河东区职工大学2023年财政拨款收入预算2445.194766万元，与2022年预算相比增加138.59917万元，主要原因是2023年人员经费增加、项目经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入2445.194766万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算2445.194766万元，与2022年预算相比增加138.59917万元，主要原因是2023年人员经费增加、项目经费增加。支出包括：教育支出2114.024430万元、社会保障和就业支出233.767296万元、卫生健康支出97.403040万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市河东区职工大学2023年一般公共预算支出2445.194766万元，与2022年预算相比增加138.59917万元，主要原因是2023年人员经费增加、项目经费增加。

（二）具体情况。

1、“教育支出（类）”2114.024430万元，与2022年预算相比增加133.844746万元，主要原因是2023年人员经费增加、项目经费增加，其中：

“职业教育（款）”1942.024430万元，包括：“中等职业教育（项）”24.090000万元，主要用于天津市职工大学项目支出；“高等职业教育（项）”1917.934430万元，主要用于天津市河东区职工大学人员、公用及项目支出；

“其他教育支出（款）”172.000000万元，包括：“其他教育支出（项）”172.000000万元，主要为社区教育办公室项目支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”233.767296万元，与2022年预算相比增加3.356064万元，主要原因是人员经费增加，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”233.767296万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”155.844864万元，主要用于缴纳本单位养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”77.922432万元，主要用于缴纳本单位职业年金。

3、“卫生健康支出（类）”97.403040万元，与2022年预算相比增加1.39836万元，主要原因是人员经费增加，其中：

“行政事业单位医疗（款）”97.403040万元，包括：“事业单位医疗（项）”97.403040万元，主要用于缴纳事业单位医疗保险。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河东区职工大学一般公共预算基本支出2218.704766万元，与2022年预算相比增加28.09917万元，主要原因是2023年人员经费增加。其中：

人员经费2070.945801万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费147.758965万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、福利费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市河东区职工大学预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市河东区职工大学预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2023年安排政府采购预算148万元，其中：政府采购货物支出148万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：速印机4.5万元，复印机14万元，计算机63.5万元，家具用具30万元，其他办公设备36万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2023年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额226.490000万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.无其他专业性名词解释。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。