第一部分  概 况

一、主要职责

1.全面贯彻党的教育方针。

2.对受教育者进行义务教育。

3.维护学校教育工作的正常秩序。

二、机构设置情况

天津市河东区育才学校内设5个职能科室；下辖0个预算单位。

第二部分  2025年预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市河东区育才学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入922.415862万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入82.3203万元、上年结转结余0万元；支出包括：教育支出855.669253万元、社会保障和就业支出103.698841万元、卫生健康支出45.368068万元。天津市河东区育才学校2025年收支总预算1004.736162万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河东区育才学校2025年部门预算收入1004.736162万元，与2024年预算相比增加392.48239万元，主要原因是本年度教职工人数增长，人员经费支出增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算922.415862万元，占91.81%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%； 财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入82.3203万元，占8.19%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河东区育才学校2025年支出预算1004.736162万元，与2024年预算相比增加392.48239万元，主要原因是本年度教职工人数增长，人员经费支出增加。其中：基本支出1004.736162万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河东区育才学校2025年财政拨款收入预算922.415862万元，与2024年预算相比增加310.16209万元，主要原因是本年度教职工人数增长，人员经费支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入922.415862万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算922.415862万元，与2024年预算相比增加310.16209万元，主要原因是本年度教职工人数增长，人员经费支出增加。支出包括：教育支出773.348953万元、社会保障和就业支出103.698841万元、卫生健康支出45.368068万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东区育才学校2025年一般公共预算支出922.415862万元，与2024年预算相比增加310.16209万元，主要原因是本年度教职工人数增长，人员经费支出增加。

（二）具体情况

1.“教育支出（类）”2025年773.348953万元，与2024年相比增加241.674534万元，主要原因是本年度教职工人数增长，人员经费支出增加，其中：“普通教育（款）”773.348953万元，包括：“小学教育（项）”340.073833万元，主要用于小学教育学校人员和公用经费的支出；“初中教育（项）”433.27512万元，主要用于初中教育学校人员和公用经费的支出。    

2.“社会保障和就业支出（类）”2025年103.698841万元，与2024年相比增加46.819314万元，主要原因是本年度教职工人数增长，人员经费支出增加，其中：“行政事业单位养老支出（款）”103.698841万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”69.132494万元，主要用于缴纳基本养老保险的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”34.566347万元，主要用于缴纳职业年金的支出。    

3.“卫生健康支出（类）”2025年45.368068万元，与2024年相比增加21.668242万元，主要原因是本年度教职工人数增长，人员经费支出增加，其中：“行政事业单位医疗（款）”45.368068万元，包括：“事业单位医疗（项）”45.368068万元，主要用于缴纳医疗保险的支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河东区育才学校2025年一般公共预算基本支出922.415862万元，与2024年预算相比增加313.06209万元，主要原因是本年度教职工增加，基本支出人员经费增加，本年度新增年级，班级数增加，公用经费增加。其中：

人员经费822.466286万元，主要包括：基本工资182.40984万元，津贴补贴87.2884万元，绩效工资209.7096万元，机关事业单位基本养老保险缴费69.132494万元，职业年金缴费34.566347万元，职工基本医疗保险缴费45.368068万元，其他社会保障缴费3.024737万元，住房公积金190.9608万元，奖励金0.006万元。

公用经费99.949576万元，主要包括：办公费1.41567万元，手续费0.015万元，水费0.9万元，电费4.7706万元，邮电费0.12万元，取暖费19.3806万元，物业管理费16.988万元，培训费4.50473万元，劳务费40.0万元，工会经费4.694976万元，福利费5.16万元，办公设备购置2.0万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

(一)2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费用。

(二)2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费。

(三)2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东区育才学校政府性基金预算支出0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是2025年天津市河东区育才学校部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

（二）具体情况

2025年天津市河东区育才学校部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东区育才学校国有资本经营预算支出0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是2025年天津市河东区育才学校部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（二）具体情况

2025年天津市河东区育才学校部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025年无机关运行费。

（二）政府采购情况

本单位2025年安排政府采购预算2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：台式计算机2.0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他用车辆。单价50万元以上的设备1台（套），单价100万元以上的设备1台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本单位2025年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算部门编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.无其他专业性名词解释。

第四部分  2025年预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本单位2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

本单位2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

本单位2025年项目支出表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。