天津市河东区科学技术局

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目  录

第一部分  概 况  4

一、主要职责  4

二、机构设置  6

第二部分  2020年度部门决算表  7

一、《收入支出决算总表》  7

二、《收入决算表（按功能分类列示）》  7

三、《收入决算表（按单位列示）》  7

四、《支出决算表》  7

五、《财政拨款收入支出决算总表》  7

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  7

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  7

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  7

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  7

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》  7

十一、《项目支出决算表》  7

十二、关于空表的说明  7

第三部分  2020年度部门决算情况说明  9

一、收支决算总体情况  9

二、收入决算情况  9

三、支出决算情况  9

四、财政拨款收支决算总体情况  9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况  10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况  12

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况  14

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  14

九、机关运行经费支出情况  15

十、政府采购支出情况  15

十一、国有资产占有使用情况  15

十二、预算绩效情况说明  16

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况  16

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况  16

第四部分  名词解释  17

第一部分    概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行科技创新工作的法律、法规。拟订本区科技创新发展规划，并组织实施。

（二）坚持创新驱动发展战略方针，组织制定本区相应的科技配套政策、措施和管理办法。研究确定科技发展布局和优先发展领域，促进区域发展。

（三）统筹推进创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。推动企业科技创新能力建设。推进科技军民融合发展相关工作。

（四）推动科技成果转移转化和促进产学研结合。推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动高新技术发展。

（五）会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议。推动多元化科技投入体系建设，负责相关科技经费预决算及使用的管理，协调管理区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。推动科技型企业发展。会同有关部门推进科技金融投融资体系建设，推动科技型企业融资工作。

（六）推动科技创新体系和科技园区建设。承担天津国家自主创新示范区（河东分园）建设有关工作。

（七）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推动科研诚信建设。负责科技统计工作。

（八）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。做好科学普及和科学传播工作。组织开展科技合作与科技人才交流工作。

（九）负责本市科学技术奖励评审的推荐工作。

（十）承担本领域安全生产管理责任。

（十一）在职责范围内承担基层治理相关工作。

（十二）组织推动科技领域招商引资工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十四）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略，创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设。

二、机构设置

根据上述职责，天津市河东区科学技术局内设3个职能科室，下辖1个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市河东区科学技术局2020年部门决算编报范围有天津市河东区科学技术局（本级）和二级预算单位共2个，具体包括：

行政单位：天津市河东区科学技术局，共计1个单位。

事业单位：天津市河东区生产力促进中心，共计1个单位。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市河东区科学技术局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市河东区科学技术局2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市河东区科学技术局2020年度收入、支出决算总计19,130,256.62元，与2019年决算相比减少16,319,000.28元，主要原因是：天津市河东区科学技术局与天津市河东区科学技术协会因机构改革，分别独立办公。

二、收入决算情况

天津市河东区科学技术局2020年度本年收入合计17,351,040.62元，与2019年决算相比减少7,609,330.28元，主要原因是：天津市河东区科学技术局与天津市河东区科学技术协会因机构改革，分别独立办公。其中：一般公共预算财政拨款收入14,309,220.62元，占82.47%；政府性基金预算财政拨款收入3,000,000.00元，占17.29%；其他收入41,820.00元，占0.24%。

三、支出决算情况

天津市河东区科学技术局2020年度本年支出合计18,177,096.06元，与2019年决算相比减少15,485,823.84元，主要原因是：天津市河东区科学技术局与天津市河东区科学技术协会因机构改革，分别独立办公。其中：基本支出3,791,992.53元，占20.86%；项目支出14,385,103.53元，占79.14%；

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市河东区科学技术局2020年度财政拨款收入、支出决算总计19,084,840.62元，与2019年决算相比减少16,321,416.28元，主要原因是：天津市河东区科学技术局与天津市河东区科学技术协会因机构改革，分别独立办公。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市河东区科学技术局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计15,141,299.66元，与2019年决算相比减少18,481,62

0.24元，主要原因是：天津市河东区科学技术局与天津市河东区科学技术协会因机构改革，分别独立办公。

（二）具体情况

1、“科学技术支出”14,675,950.1元，与2019年决算相比减少18,445,947.80元，其中：

“科学技术管理事务”3,058,862.7元，包括“行政运行”2,799,754.17元，主要用于：机关行政编制人员及办公经费、科技载体建设。

“一般行政管理事务”259,108.53元，主要用于：办公缴纳电费、办公网费等。

“应用研究”250,000元，包括“高技术研究”250,000.00元，主要用于：重点研发计划科技支撑项目资金。

“技术研究与开发”10,858,117元，包括“其他技术研究与开发支出”10,858,117.00元，主要用于：大数据平台系统研发费、科技型企业股份改造补贴、首次获批国家高企奖励、雏鹰贷款奖励资金、创新平台专项结转项目补助资金、众创空间绩效评估奖励金、生产力促进中心绩效奖励金、帅领物业消防电梯维保费用、科技金融对接平台补贴资金、首次入选瞪羚企业奖励资金、国家级孵化器绩效评估奖励等。

“科学技术普及”508,970.4元，包括“机构运行”491,642.4

元，主要用于：事业编制人员经费及办公经费等。“其他科学技术普及支出”17,328.00元，主要用于：市级高新技术企业评审经费、企业研究开发费用税前加计扣除项目鉴定经费。

2、“社会保障和就业支出”294,741元，与2019年决算相比减少20,595.00元，其中：

“行政事业单位养老支出”294,741元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”196,494.00元，主要用于：支付机关行政、事业编制人员基本养老保险缴费。

“机关事业单位职业年金缴费支出”98,247.00元，主要用于：支付机关行政、事业编制人员职业年金缴费。

3、“卫生健康支出”170,608.56元，与2019年决算相比减少15,077.44元，其中：

“行政事业单位医疗”170,608.56元，包括“行政单位医疗”99,935.00元，主要用于：支付行政编制人员医疗保险缴费。“事业单位医疗”26,200.00元，主要用于：支付事业编制人员医疗保险缴费。

“公务员医疗补助”44,473.56元，主要用于：支付行政编制人员医疗补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市河东区科学技术局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计3,756,196.13元，与2019年决算相比增加56,985.23元。具体情况如下：

1、“工资福利支出”3,293,627.57元，其中“基本工资”616,650.58元，主要用于：在职人员基本工资。

“津贴补贴”884,107.20元，主要用于：在职人员津贴补贴。“奖金”232,625.00元，主要用于：支付年终一次性奖金和绩效奖金。

“绩效工资”143,988.00元，主要用于：事业编制人员绩效工资。

“机关事业单位基本养老保险缴费”196,494.00元，主要用于：行政事业编制人员基本养老保险缴费。

“职业年金缴费”98,247.00元，主要用于：行政事业编制人员职业年金缴费。

“职工基本医疗保险缴费”126,269.92元，主要用于：行政事业编制人员基本医疗保险缴费。

“公务员医疗补助缴费”44,473.56元，主要用于：行政编制人员医疗补助缴费。

“其他社会保障缴费”16,301.00元，主要用于：行政事业编制人员工伤、生育、失业保险缴费等。

“住房公积金”812,006.00元，主要用于：支付在职人员公积金、补充公积金、按月住房补贴。

“其他工资福利支出”122,465.31元，主要用于：支付在职人员值班补助、通讯补助等。

2、“对个人和家庭的补助”194,375.68元，其中“离休费”33,864.08元，主要用于：支付离休干部离休费、生活补助、取暖补助、物业补贴等。

“退休费”160,511.60元，主要用于：支付退休人员取暖补助、物业补贴等。

3、“商品和服务支出”268,192.88元，其中“办费”8,123.10元，主要用于：支付办公用品及书报等支出。

“印刷费”2,630.00元，主要用于：支付办公印刷费。

“邮电费”7,421.58元，主要用于：支付办公网费等。

“取暖费”78,882.40元，主要用于：支付办公冬季取暖费。

“差旅费”60.00元，主要用于：支付差旅费。

“维修(护)费”150.00元，主要用于：支付办公维修费。

“工会经费”17,201.00元，主要用于：支付工会经费。

“福利费”22,293.60元，主要用于：支付福利等支出。

“其他交通费用”107,860.00元，主要用于：支付行政编制人员公务用车补贴等。

“其他商品和服务支出”23,571.20元，主要用于：购买防疫物资及餐费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市河东区科学技术局2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00元，当年收入3,000,000.00元，支出3,000,000.00元，支出与2019年决算相比增加3,000,000.00元，主要原因是：抗疫期间稳企扶持，协助企业复产复工，正常运行。

（二）具体情况

“抗疫特别国债安排的支出”3,000,000元，与2019年决算相比增加3,000,000元，其中：

“抗疫相关支出”3,000,000元，包括“援企稳岗补贴”3,00

0,000.00元，主要用于：抗疫期间稳企扶持，协助企业复产复工，正常运行。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比减少700.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车运行维护经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少700.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务接待经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市河东区科学技术局2020年度机关运行经费决算数253,671.48元，比2019年增加93,453.48元，增长58.33%。主要原因是：物价上涨。

十、政府采购支出情况

天津市河东区科学技术局2020年度无政府采购支出。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

天津市河东区科学技术局2020年度无国有资产占有使用情况。

单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市河东区科学技术局2020年度开展项目支出绩效自评的项目17个，涉及金额13,497,576.52元，项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市河东区科学技术局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市河东区科学技术局2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分    名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。