目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

负责监督检查全区各单位执行人力资源和社会保障工作法律、法规、规章情况，依法纠正和查处违规定的行为；受理劳动者的投诉、举报和市局移送案件的查处工作，并参与突发事件的处理。会同有关部门推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

二、机构设置情况

天津市河东区人力资源和社会保障综合行政执法支队内设0个职能科室；下辖0个预算单位。

第二部分  2024年预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市河东区人力资源和社会保障综合行政执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入182.134001万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出174.343626万元、卫生健康支出7.790375万元。天津市河东区人力资源和社会保障综合行政执法支队2024年收支总预算182.134001万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河东区人力资源和社会保障综合行政执法支队2024年部门预算收入182.134001万元，与2023年预算相比增加0.638123万元，主要原因是人员经费保险、公积金增加，公用经费食堂费用增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算182.134001万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%； 财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河东区人力资源和社会保障综合行政执法支队2024年支出预算182.134001万元，与2023年预算相比增加0.638123万元，主要原因是人员经费保险、公积金增加，公用经费食堂费用增加。其中：基本支出179.134001万元，占98.35%；项目支出3万元，占1.65%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河东区人力资源和社会保障综合行政执法支队2024年财政拨款收入预算182.134001万元，与2023年预算相比增加0.638123万元，主要原因是人员经费保险、公积金增加，公用经费食堂费用增加。收入包括：一般公共预算拨款收入182.134001万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算182.134001万元，与2023年预算相比增加0.638123万元，主要原因是人员经费保险、公积金增加，公用经费食堂费用增加。支出包括：社会保障和就业支出174.343626万元、卫生健康支出7.790375万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东区人力资源和社会保障综合行政执法支队2024年一般公共预算支出182.134001万元，与2023年预算相比增加0.638123万元，主要原因是人员经费保险、公积金增加，公用经费食堂费用增加。

（二）具体情况

1.“社会保障和就业支出（类）”2024年174.343626万元，与2023年相比增加0.565668万元，主要原因是：人员经费保险、公积金增加，其中：    “人力资源和社会保障管理事务（款）”155.646754万元，包括：“劳动保障监察（项）”155.646754万元，主要用于区人社综合执法支队人员经费和公用经费的支出。    “行政事业单位养老支出（款）”18.696872万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”12.464548万元，主要用于缴纳单位职工的养老保险的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”6.232324万元，主要用于缴纳单位职工的职业年金的支出。    2.“卫生健康支出（类）”2024年7.790375万元，与2023年相比增加0.072455万元，主要原因是：保险基数调整，其中：    “行政事业单位医疗（款）”7.790375万元，包括：“事业单位医疗（项）”7.790375万元，主要用于缴纳单位职工的医疗保险的支出。 

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河东区人力资源和社会保障综合行政执法支队2024年一般公共预算基本支出179.134001万元，与2023年预算相比增加9.638123万元，主要原因是调整保险、公积金基数，增加食堂费用。其中：

人员经费169.449167万元，主要包括：基本工资32.2392万元，津贴补贴19.4176万元，绩效工资45.6636万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.464548万元，职业年金缴费6.232324万元，职工基本医疗保险缴费7.790375万元，其他社会保障缴费0.54552万元，住房公积金45.096万元。

公用经费9.684834万元，主要包括：办公费1.7万元，电费1.5万元，工会经费0.934834万元，福利费5.05万元，办公设备购置0.5万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费用。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东区人力资源和社会保障综合行政执法支队政府性基金预算支出0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是2024年天津市河东区人力资源和社会保障综合行政执法支队部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

（二）具体情况

2024年天津市河东区人力资源和社会保障综合行政执法支队单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东区人力资源和社会保障综合行政执法支队国有资本经营预算支出0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是2024年天津市河东区人力资源和社会保障综合行政执法支队部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（二）具体情况

2024年天津市河东区人力资源和社会保障综合行政执法支队单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2024年无机关运行费。 

（二）政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算1.1万元，其中：政府采购货物支出1.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：复印纸0.6万元，多功能一体机0.5万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他用车辆。单价50万元以上的设备1台（套），单价100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2024年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额3万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.无其他专业性名词解释。

第四部分  2024年预算表

一、《单位收支总体情况表》

二、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。