第一部分  概 况

一、主要职责

1.负责全区人力资源的开发与管理工作,对用人单位和劳动者提供基本人力资源和社会保障事务服务；2.负责为用人单位提供人才引进、职称申报、招聘等相关服务；3.负责职业技能的培训、鉴定、开发等工作，做好职业技能培训带动就业质量提升的工作；4.负责创业担保贷款、对口扶贫技能培训及劳务对接等相关事务性、辅助性工作；5.负责采集和发布岗位信息，承办空岗登记、求职登记、职业指导、职业介绍、就业登记、退工备案等工作；6.负责失业保险待遇申领资格审核、就失业人员的补贴审核、发放等相关事务性、辅助性工作，为就业困难群体提供就业援助；7.负责创业政策的落实，提供就业创业服务，办理补贴审核、发放等工作，做好创业带动就业工作的服务；8.承担职责范围内的档案管理工作、民办培训机构党建管理和流动党员管理等相关服务工作；9.承担区人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市河东区公共就业（人才）服务中心内设7个职能科室；下辖0个预算单位。

第二部分  2025年预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市河东区公共就业（人才）服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入824.370496万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出786.423732万元、卫生健康支出37.946764万元。天津市河东区公共就业（人才）服务中心2025年收支总预算824.370496万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河东区公共就业（人才）服务中心2025年部门预算收入824.370496万元，与2024年预算相比增加45.090699万元，主要原因是人员增加，社会保险基数、公积金基数调增。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算824.370496万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%； 财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河东区公共就业（人才）服务中心2025年支出预算824.370496万元，与2024年预算相比增加45.090699万元，主要原因是人员增加，社会保险基数、公积金基数调增。其中：基本支出824.370496万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河东区公共就业（人才）服务中心2025年财政拨款收入预算824.370496万元，与2024年预算相比增加45.090699万元，主要原因是人员增加，社会保险基数、公积金基数调增。收入包括：一般公共预算拨款收入824.370496万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算824.370496万元，与2024年预算相比增加45.090699万元，主要原因是人员增加，社会保险基数、公积金基数调增。支出包括：社会保障和就业支出786.423732万元、卫生健康支出37.946764万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东区公共就业（人才）服务中心2025年一般公共预算支出824.370496万元，与2024年预算相比增加45.090699万元，主要原因是人员增加，社会保险基数、公积金基数调增。

（二）具体情况

1.“社会保障和就业支出（类）”2025年786.423732万元，与2024年相比增加40.69099万元，主要原因是人员增加，社会保险基数、公积金基数调增，其中：    “人力资源和社会保障管理事务（款）”699.6883万元，包括：“公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）”699.6883万元，主要用于区公共就业（人才）服务中心人员经费及公用经费的支出；    “行政事业单位养老支出（款）”86.735432万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”57.823588万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”28.911844万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出；    2.“卫生健康支出（类）”2025年37.946764万元，与2024年相比增加4.399709万元，主要原因是人员增加，社会保险基数、公积金基数调增，其中：    “行政事业单位医疗（款）”37.946764万元，包括：“事业单位医疗（项）”37.946764万元，主要用于缴纳事业编制职工医疗保险的支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河东区公共就业（人才）服务中心2025年一般公共预算基本支出824.370496万元，与2024年预算相比增加45.090699万元，主要原因是。其中：

人员经费780.193734万元，主要包括：基本工资166.3596万元，津贴补贴80.764万元，绩效工资195.0372万元，机关事业单位基本养老保险缴费57.823588万元，职业年金缴费28.911844万元，职工基本医疗保险缴费37.946764万元，其他社会保障缴费2.529878万元，住房公积金193.122万元，其他工资福利支出10.87806万元，退休费6.7548万元，奖励金0.066万元。

公用经费44.176762万元，主要包括：办公费2.9万元，水费0.8万元，电费11.0万元，邮电费1.2万元，差旅费0.3万元，工会经费4.336762万元，福利费6.84万元，其他商品和服务支出16.2万元，办公设备购置0.6万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

(一)2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费用。

(二)2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

(三)2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东区公共就业（人才）服务中心政府性基金预算支出0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是2025年天津市河东区公共就业（人才）服务中心部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

（二）具体情况

2025年天津市河东区公共就业（人才）服务中心单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东区公共就业（人才）服务中心国有资本经营预算支出0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是2025年天津市河东区公共就业（人才）服务中心部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（二）具体情况

2025年天津市河东区公共就业（人才）服务中心单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025年无机关运行费。

（二）政府采购情况

本部门2025年安排政府采购预算1.1万元，其中：政府采购货物支出1.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：多功能一体机0.6万元，复印纸0.5万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年7月底，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括：已报废，待核销公务用车1辆。单价50万元以上的设备0台（套），单价100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2025年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.无其他专业性名词解释。

第四部分  2025年预算表

一、《单位收支总体情况表》

二、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本单位2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

本单位2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

本单位2025年项目支出表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。