天津市河东区商务局

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目录

第一部分概　况　4

一、主要职责　4

二、机构设置　4

第二部分2020年度部门决算表　7

一、《收入支出决算总表》　7

二、《收入决算表（按功能分类列示）》　7

三、《收入决算表（按单位列示）》　7

四、《支出决算表》　7

五、《财政拨款收入支出决算总表》　7

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》　7

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》　7

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》　7

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》　7

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》　7

十一、《项目支出决算表》　7

十二、关于空表的说明　8

第三部分2020年度部门决算情况说明　9

一、收支决算总体情况　9

二、收入决算情况　9

三、支出决算情况　9

四、财政拨款收支决算总体情况　10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况　10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况　11

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况　12

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况　13

九、机关运行经费支出情况　13

十、政府采购支出情况　14

十一、国有资产占有使用情况　14

十二、预算绩效情况说明　14

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况　14

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况　14

第四部分名词解释　15

第一部分　　　　概　况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关国内外贸易的法律、法规和方针、政策。拟订本区内外贸发展的规划、政策并组织实施。

（二）指导外商投资工作，拟订外商投资政策和措施并组织实施，推动和组织协调境外招商引资工作，管理和指导外商投资备案工作，依法核准外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。组织推动外资指标的分解、落实和统计工作。

（三）负责对外经济合作工作，执行对外经济合作政策，负责本区对外经济贸易工作的管理服务、相关备案和检查监督。

（四）贯彻执行市场体系建设的相关政策，会同有关部门组织编制、指导、实施商品交易市场规划和城市商业网点规划，推动实施商业体系建设工作。

（五）负责推进流通产业结构调整，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建设，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代化流通方式的发展。

（六）负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油、煤炭流通进行监督管理。

（七）负责本区电子商务发展促进工作，培育电子商务企业，促进电子商务交易、网络零售等健康发展。

（八）组织推动商业领域节能工作开展。

（九）组织指导所属企业资产的监督管理工作；组织指导所属国有、集体企业的改革、改制及善后工作。

（十）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，建立健全商务信用激励约束机制，指导商业信用销售，建立商务诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（十一）组织推动区商务领域招商引资工作。负责商务对外宣传工作。负责商务领域人才队伍建设工作。

（十二）负责本领域安全生产管理，从行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强本领域安全生产工作，指导督促企事业单位加强安全管理。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。　

（十四）职能转变：

按照国家和我区统一部署，推进商务领域“放管服”改革，认真落实“一制三化”，加强对商务发展的宏观引导和促进体系建设，深入推进简政放权，按照市场经济规律加强对市场主体的宏观指导和微观管理，提高事中事后监管能力和水平。

（十五）职责分工：

与区市场监督管理局的有关职责分工。

区商务局负责拟订药品流通发展规划和政策，区市场监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。

二、机构设置

根据上述职责，天津市河东区商务局内设5个职能科室，下辖1个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市河东区商务局2020年部门决算编报范围有天津市河东区商务局（本级）和二级预算单位共2个，具体包括：

1．行政单位：天津市河东区商务局，共计1个单位。

2．事业单位：天津市河东区集体资产服务中心，共计1个单位。

第二部分　　　　2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1．天津市河东区商务局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2．天津市河东区商务局2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3．天津市河东区商务局2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市河东区商务局2020年度收入、支出决算总计9，360，498.06元，与2019年决算相比减少6，404，506.11元，主要原因是：人员和项目支出均减少，办公经费压减支出。

二、收入决算情况

天津市河东区商务局2020年度本年收入合计9，173，030.62元，与2019年决算相比减少3，838，044.55元，主要原因是：人员和项目收入均减少，办公经费压减支出。其中：一般公共预算财政拨款收入9，173，030.62元，占100.00％。

三、支出决算情况

天津市河东区商务局2020年度本年支出合计9，192，610.92元，与2019年决算相比减少6，112，151.43元，主要原因是：人员和项目支出均减少。其中：基本支出7，223，543.48元，占78.58％；项目支出1，969，067.44元，占21.42％。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市河东区商务局2020年度财政拨款收入、支出决算总计9，209，051.96元，与2019年决算相比减少5，823，510.78元，主要原因是：人员和项目支出均减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市河东区商务局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计9，041，164.82元，与2019年决算相比减少5，786，207.70元，主要原因是：人员和市转移支付项目支出均减少。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”8，104，725.94元，与2019年决算相比减少282，119.93元，其中：

“商贸事务”8，104，725.94元，包括“行政运行”5，534，216.80元，主要用于：行政人员经费和公用经费支出。“事业运行”752，887.80元，主要用于：事业单位人员经费和公用经费支出。“其他商贸事务支出”1，817，621.34元，主要用于：东海商厦运转扶持资金，津洽会网上布展资金、托管中心、直属企业遗留问题资金。

2、“社会保障和就业支出”578，713元，与2019年决算相比减少114，276.92元，其中：

“行政事业单位养老支出”578，713．00元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”385，809．00元，主要用于：机关和事业人员养老保险缴费。“机关事业单位职业年金缴费支出”192，904.00元，主要用于：机关和事业人员职业年金缴费。

3、“卫生健康支出”357，725.88元，与2019年决算相比减少63，564.85元，其中：

“行政事业单位医疗”357，725.88元，包括“行政单位医疗”205，105.00元，主要用于：机关人员医疗保险支出。“事业单位医疗”43，568.60元，主要用于：事业人员医疗保险支出。“公务员医疗补助”109，052.28元，主要用于：机关人员医疗补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市河东区商务局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计7，223，543.48元，与2019年决算相比减少1，210，054.38元，主要原因是：人员减少，压减办公支出。具体情况如下：

1、“工资福利支出”6，154，011.4元，其中“基本工资”1，090，614.00元，主要用于：行政和事业人员的基本工资。“津贴补贴”1，307，844.70元，主要用于：行政人员津贴补贴。“奖金”559，205.00元，主要用于：机关人员一次性年终奖金。“绩效工资”201，600.00元，主要用于：事业人员绩效支出。“机关事业单位基本养老保险缴费”385，809.00元，主要用于：机关和事业人员养老保险支出。“职业年金缴费”192，904.00元，主要用于：机关和事业人员职业年金支出。“职工基本医疗保险缴费”228，016.59元，主要用于：机关和事业人员基本医疗支出。“公务员医疗补助缴费”109，052.28元，主要用于：机关人员医疗补助支出。“其他社会保障缴费”20，657.01元，主要用于：机关和事业人员缴纳生育、工伤等其他保险支出。“住房公积金”1，512，333.00元，主要用于：机关和事业人员公积金支出。“其他工资福利支出”545，975.82元，主要用于：机关人员物价补贴、值班费等支出。

2、“对个人和家庭的补助”671，825.08元，其中“离休费”289，484.40元，主要用于：离休人员工资福利支出。“退休费”221，259.00元，主要用于：退休人员三项补贴支出。“其他对个人和家庭的补助”161，081.68元，主要用于：通讯费、上下班交通支出。

3、“商品和服务支出”396，547元，其中“办公费”38，483.69元，主要用于：复印纸、墨盒等办公费。“手续费”3，900.00元，主要用于：银行对公收费。“邮电费”9，915.12元，主要用于：电话费。“差旅费”22，820.00元，主要用于：招商引资、会议等出差支出。“维修（护）费”3，200.00元，主要用于：维修电脑支出。“委托业务费”1，263.78元，主要用于：律师咨询支出。“工会经费”27，392.11元，主要用于：拨入工会专户支出。“福利费”71，067.80元，主要用于：在职和离退休人员防暑降温支出。“其他交通费用”194，945.00元，主要用于：公车补助支出。“税金及附加费用”23，559.50元，主要用于：残保金支出。

4、“资本性支出”1，160元，其中“办公设备购置”1，160.00元，主要用于：购买文件柜一个。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市河东区商务2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车运行维护费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市河东区商务局2020年度机关运行经费决算数360，279.00元，比2019年减少119，535.29元，降低24.91％。主要原因是：压减公共支出。

十、政府采购支出情况

天津市河东区商务局2020年政府采购支出总额1，160.00元，其中：政府采购货物支出1，160.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00％，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00％。

十一、国有资产占有使用情况

天津市河东区商务局2020年度无国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市商务局2020年度开展项目支出绩效自评的项目3个，涉及金额1，781，600.00元。《项目支出绩效自评表》附后。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市河东区商务局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市河东区商务局2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1．部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2．机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。