第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关国内外贸易的法律、法规和方针、政策。拟订本区内外贸发展的规划、政策并组织实施。

（二）指导外商投资工作，拟订外商投资政策和措施并组织实施，推动和组织协调境外招商引资工作，管理和指导外商投资备案工作，依法核准外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。组织推动外资指标的分解、落实和统计工作。

（三）负责对外经济合作工作，执行对外经济合作政策，负责本区对外经济贸易工作的管理服务、相关备案和检查监督。

（四）贯彻执行市场体系建设的相关政策，会同有关部门组织编制、指导、实施商品交易市场规划和城市商业网点规划，推动实施商业体系建设工作。

（五）负责推进流通产业结构调整，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建设，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代化流通方式的发展。

（六）负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油、煤炭流通进行监督管理。

（七）负责本区电子商务发展促进工作，培育电子商务企业，促进电子商务交易、网络零售等健康发展。

（八）组织推动商业领域节能工作开展。

（九）组织指导所属企业资产的监督管理工作；组织指导所属国有、集体企业的改革、改制及善后工作。

（十）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，建立健全商务信用激励约束机制，指导商业信用销售，建立商务诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（十一）组织推动区商务领域招商引资工作。负责商务对外宣传工作。负责商务领域人才队伍建设工作。

（十二）负责本领域安全生产管理，从行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强本领域安全生产工作，指导督促企事业单位加强安全管理。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十四）职能转变：

按照国家和我区统一部署，推进商务领域“放管服”改革，认真落实“一制三化”，加强对商务发展的宏观引导和促进体系建设，深入推进简政放权，按照市场经济规律加强对市场主体的宏观指导和微观管理，提高事中事后监管能力和水平。

（十五）职责分工：

与区市场监督管理局的有关职责分工。

区商务局负责拟订药品流通发展规划和政策，区市场监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。

二、机构设置

天津市河东区商务局内设5个职能科室，下辖1个预算单位。纳入天津市河东区商务局2022年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市河东区商务局本级

2.天津市河东区集体资产服务中心

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市河东区商务局2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市河东区商务局2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市河东区商务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市河东区商务局2022年度收入、支出决算总计6,826,503.26元，与2021年度相比，收、支总计各减少了716,527.71元，下降9.5%，主要原因是：办公经费减少,市商务局拨付区商务局转移支付项目资金减少。

二、收入决算情况说明

天津市河东区商务局2022年度本年收入合计6,793,485.80元，与2021年度相比减少606,140.15元，下降8.19%.主要原因是：办公经费减少,市商务局拨付区商务局转移支付项目资金减少。其中：一般公共预算财政拨款收入6,793,485.80元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市河东区商务局2022年度本年支出合计6,792,302.07元，与2021年度相比减少400,578.81元，下降5.57%。主要原因是：办公经费减少,市商务局拨付区商务局转移支付项目资金减少。其中：基本支出6771,286.07元，占99.69%；项目支出21,016.00元，占0.31%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市河东区商务局2022年度财政拨款收入、支出决算总计6,826,503.26元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少了716,527.71元，下降9.5%，主要原因是：办公经费减少,市商务局拨付区商务局转移支付项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市河东区商务局2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计6,792,302.07元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，减少400,578.81元，下降5.57%，主要原因是：办公经费减少,市商务局拨付区商务局转移支付项目资金减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,792,302.07元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5,972,841.33元，占87.94%；社会保障和就业支出569,272.88元，占8.38%；卫生健康支出250,187.86元，占3.68%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,888,788.68元，支出决算为6,792,302.07元，完成年初预算的115.34%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算为4,462,454.08元，支出决算为5,357,796.89元，完成年初预算的120.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整绩效工资增加预算。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）年初预算为555,012.10元，支出决算为616,228.12元，完成年初预算的111.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位增加岗位薪级工资。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为364,023.68元，支出决算为379,530.05元，完成年初预算的104.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为182,011.84元，支出决算为189,742.88元，完成年初预算的104.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加养老保险基数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为201,344.00元，支出决算为184,063.8元，完成年初预算的91.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是有人员变动医疗支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为29,311.30元，支出决算为29,311.30元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为80,537.60元，支出决算为36,812.76元，完成年初预算的45.71%，决算数小于年初预算数的主要原因公务员医疗补助比例减少2%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市河东区商务局2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计6,771,286.07元，与2021年度相比减少了94,883.81元，主要原因是办公经费减少，市局项目资金减少。其中：人员经费6,417,701.68元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费353,584.39元，主要包括办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市河东区商务局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市河东区商务局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2022年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算较上年持平的主要原因是均本年度及上年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。决算数与上年持平的主要原因是均未用一般公共预算列支因公出国（境）费。决算数较上年持平的主要原因是本年度及上年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，完成预算的100%；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相持平，较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费。决算数与上年持平的主要原因是均未用一般公共预算列支公务用车运行维护费。决算数较上年持平的主要原因是本年度及上年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。决算数与上年持平的主要原因是均未用一般公共预算列支公务用车购置费。决算数较上年持平的主要原因是本年度及上年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，完成预算的100%；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。决算数与上年持平的主要原因是均未用一般公共预算列支公务接待费。决算数较上年持平的主要原因是本年度及上年度未用一般公共预算列支公务接待费经费2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市河东区商务局2022年度机关运行经费决算数331,936.59元，比2021年减少65541.41元，下降16.49%。主要原因是：节约办公成本。

十一、政府采购支出情况说明

天津市河东区商务局2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市河东区商务局2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市河东区商务局2022年度已对1  个区级项目开展绩效自评，涉及金额21016元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市河东区商务局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。