第一部分  概 况

一、主要职责

 （一）贯彻执行有关体育工作的法律法规和方针政策。拟订本区体育事业发展规划和年度计划，并组织实施 （二）研究体育发展战略，协调区域性体育发展 （三）统筹规划群众体育发展，组织指导开展群众性的体育活动，推进全民健身计划。监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理 （四）负责规划本区竞技体育项目布局，指导协调体育训练和竞赛工作，指导运动队建设 （五）会同有关部门统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作 （六）组织开展地区间、国际间和港澳台的体育交流与合作 （七）负责本区二、三级社会体育指导员、运动员资格的认定工作 （八）负责体育领域安全生产管理工作 （九）在职责范围内承担基层治理相关工作 （十）负责体育领域人才队伍建设 （十一）承办区委、区政府交办的其他事项

二、机构设置情况

天津市河东区体育局内设2个职能科室；下辖2个预算单位。

纳入天津市河东区体育局2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市河东区体育局本级

2.天津市河东区青少年业余体育学校

3.天津市河东体育运动中心

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市河东区体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1923.122595万元、政府性基金预算拨款收入520.5万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余787.371305万元；支出包括：教育支出1.0万元、文化旅游体育与传媒支出1639.073926万元、社会保障和就业支出126.036812万元、卫生健康支出55.426569万元、其他支出654.41861万元、债务付息支出277.9万元。天津市河东区体育局2025年收支总预算3230.9939万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河东区体育局2025年部门预算收入3230.9939万元，与2024年预算相比增加477.137983万元，主要原因是结转的体育彩票公益金项目支出有所增加。其中：上年结转结余787.371305万元，占24.37%；一般公共预算1923.122595万元，占59.52%；政府性基金预算520.5万元，占16.11%；国有资本经营预算0万元，占0%； 财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河东区体育局2025年支出预算3230.9939万元，与2024年预算相比增加477.137983万元，主要原因是结转的体育彩票公益金项目支出有所增加。其中：基本支出1819.022595万元，占56.30%；项目支出1411.971305万元，占43.70%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河东区体育局2025年财政拨款收入预算3230.9939万元，与2024年预算相比增加477.137983万元，主要原因是由非税收入安排的公用支出预算有所增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1923.122595万元、政府性基金预算拨款收入520.5万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余787.371305万元。2025年财政拨款支出预算3230.9939万元，与2024年预算相比增加 477.137983万元，主要原因是结转的体育彩票公益金项目支出有所增加。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1777.345919万元、社会保障和就业支出124.679716万元、卫生健康支出57.14696万元、其他支出993.921305万元、债务付息支出277.9万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东区体育局2025年一般公共预算支出1959.172595万元，与2024年预算相比增加137.635288万元，主要原因是由非税收入安排的公用支出预算有所增加。

（二）具体情况

1.“文化旅游体育与传媒支出（类）”2025年1777.345919万元，与2024年相比增加138.271993万元，主要原因是由非税收入安排的公用支出预算有所增加，其中：    “文化和旅游（款）”57.4万元，包括：“群众文化（项）”57.4万元，主要用于市专项公共文化项目的支出；    “体育（款）”1719.945919万元，包括：“行政运行（项）”250.577595万元，主要用于体育局人员及公用的支出；“体育场馆（项）”890.57618万元，主要用于体育运动中心人员及公用的支出；“群众体育（项）”578.792144万元，主要用于业余体校人员及公用的支出；    2.“社会保障和就业支出（类）”2025年124.679716万元，与2024年相比减少1.357096万元，主要原因是在职人员正常退休，其中：    “行政事业单位养老支出（款）”124.679716万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”83.119744万元，主要用于在职人员养老保险的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”41.559972万元，主要用于在职人员职业年金的支出；    3.“卫生健康支出（类）”2025年57.14696万元，与2024年相比增加1.720391万元，主要原因是在职人员医疗保险支出有所增加，其中：    “行政事业单位医疗（款）”57.14696万元，包括：“行政单位医疗（项）”13.64721万元，主要用于在职公务员医疗保险的支出；“事业单位医疗（项）”40.9002万元，主要用于在职事业人员医疗保险的支出；“公务员医疗补助（项）”2.59955万元，主要用于在职公务员医疗补助的支出；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河东区体育局2025年一般公共预算基本支出1819.022595万元，与2024年预算相比增加15.785288万元，主要原因是由非税收入安排的公用支出预算有所增加。其中：

人员经费1131.114175万元，主要包括：基本工资235.0338万元，津贴补贴139.7916万元，奖金32.4005万元，绩效工资205.7208万元，机关事业单位基本养老保险缴费83.119744万元，职业年金缴费41.559972万元，职工基本医疗保险缴费54.54741万元，公务员医疗补助缴费2.59955万元，其他社会保障缴费2.986839万元，住房公积金277.9168万元，离休费19.54828万元，退休费33.71808万元，生活补助2.1348万元，奖励金0.036万元。

公用经费687.90842万元，主要包括：办公费10.55万元，手续费0.5万元，水费0.85万元，电费0.1万元，邮电费1.68万元，取暖费3.112万元，物业管理费132.092万元，差旅费0.15万元，维修(护)费29.2万元，培训费0.92万元，劳务费4.2万元，委托业务费450.0万元，工会经费5.79442万元，福利费15.055万元，其他交通费用9.36万元，其他商品和服务支出22.345万元，办公设备购置2.0万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费用。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东区体育局政府性基金预算支出1271.821305万元，与2024年预算相比增加339.502695万元，主要原因是结转的体育彩票公益金项目支出有所增加。

（二）具体情况

1.“其他支出（类）”2025年993.921305万元，与2024年相比增加339.502695万元，主要原因是结转的体育彩票公益金项目支出有所增加，其中：    “彩票公益金安排的支出（款）”993.921305万元，包括：“用于体育事业的彩票公益金支出（项）”993.921305万元，主要用于结转的市专项体育彩票公益金项目的支出；    2.“债务付息支出（类）”2025年277.9万元，与2024年持平，其中：    “地方政府专项债务付息支出（款）”277.9万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）”277.9万元，主要用于偿还政府专项债券利息的支出；

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东区体育局国有资本经营预算支出0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是2025年天津市河东区体育局部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（二）具体情况

2025年天津市河东区体育局部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2025年天津市河东区体育局1家行政单位的机关运行经费预算 22.73111万元，包括办公费2.6万元，手续费0.2万元，水费0.35万元，邮电费0.48万元，取暖费3.112万元，差旅费0.15万元，工会经费1.21911万元，福利费1.615万元，其他交通费用9.36万元，其他商品和服务支出3.645万元。

（二）政府采购情况

本部门2025年安排政府采购预算2.7万元，其中：政府采购货物支出2.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是空调机1.35万元，台式计算机（国产化）0.65万元，复印纸0.7万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆， 无其他用车辆。单价50万元以上的设备0台（套），单价100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2025年实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额1411.971305万元。其中1个项目涉密，涉及金额277.9万元，不予公开。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.无其他专业性名词解释。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。