第一部分  概 况

一、主要职责

天津市河东体育运动中心为天津市河东区体育局下属事业单位。主要负责训练场地的提供、管理和服务；负责训练比赛器材的布置与安装；负责运动员、教练员的公寓服务及运动医疗保障；负责开展相关管理人员及教练员、运动员的培训及相关产业经营；承担区体育局交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市河东体育运动中心内设1个职能科室；下辖0个预算单位。

第二部分  2025年预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市河东体育运动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入839.81158万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出807.82618万元、社会保障和就业支出22.2507万元、卫生健康支出9.7347万元。天津市河东体育运动中心2025年收支总预算839.81158万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河东体育运动中心2025年部门预算收入839.81158万元，与2024年预算相比增加32.478182万元，主要原因是增加了36万元的物业管理费预算。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算839.81158万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%； 财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河东体育运动中心2025年支出预算839.81158万元，与2024年预算相比增加32.478182万元，主要原因是增加了36万元的物业管理费预算。其中：基本支出839.81158万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河东体育运动中心2025年财政拨款收入预算839.81158万元，与2024年预算相比增加32.478182万元，主要原因是增加了36万元的物业管理费预算。收入包括：一般公共预算拨款收入839.81158万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算839.81158万元，与2024年预算相比增加32.478182万元，主要原因是增加了36万元的物业管理费预算。支出包括：文化旅游体育与传媒支出807.82618万元、社会保障和就业支出22.2507万元、卫生健康支出9.7347万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东体育运动中心2025年一般公共预算支出839.81158万元，与2024年预算相比增加32.478182万元，主要原因是增加了36万元的物业管理费预算。

（二）具体情况

1.“文化旅游体育与传媒支出（类）”2025年807.82618万元，与2024年相比增加32.007462万元，主要原因是增加了36万元的物业管理费预算，其中：    “体育（款）”807.82618万元，包括：“体育场馆（项）”807.82618万元，主要用于河东体育运动中心人员及公用支出的支出；    2.“社会保障和就业支出（类）”2025年22.2507万元，与2024年相比增加0.2317万元，主要原因是薪级工资基数上调0.9654万元，其中：    “行政事业单位养老支出（款）”22.2507万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”14.8338万元，主要用于河东体育运动中心基本养老保险缴费的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”7.4169万元，主要用于河东体育运动中心职业年金缴费的支出；    3.“卫生健康支出（类）”2025年9.7347万元，与2024年相比增加0.23902万元，主要原因是医疗保险比例上调为10.5%，其中：    “行政事业单位医疗（款）”9.7347万元，包括：“事业单位医疗（项）”9.7347万元，主要用于河东体育运动中心医疗保险的支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河东体育运动中心2025年一般公共预算基本支出839.81158万元，与2024年预算相比增加32.478182万元，主要原因是增加了36万元的物业管理费预算，减少了人员干休假5万元，薪级工资基数上调0.9654万元，医疗保险基数上调为10.5%。其中：

人员经费211.96698万元，主要包括：基本工资44.2644万元，津贴补贴21.0216万元，绩效工资51.5712万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.8338万元，职业年金缴费7.4169万元，职工基本医疗保险缴费9.7347万元，其他社会保障缴费0.6491万元，住房公积金50.6764万元，退休费9.65208万元，生活补助2.1348万元，奖励金0.012万元。

公用经费627.8446万元，主要包括：办公费1.5万元，手续费0.15万元，物业管理费132.092万元，维修(护)费28.0万元，培训费0.12万元，劳务费4.0万元，委托业务费450.0万元，工会经费1.1126万元，福利费4.32万元，其他商品和服务支出6.55万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

(一)2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费用。

(二)2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

(三)2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东体育运动中心政府性基金预算支出0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是2025年天津市河东体育运动中心部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

（二）具体情况

2025年天津市河东体育运动中心单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东体育运动中心国有资本经营预算支出0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是2025年天津市河东体育运动中心部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（二）具体情况

2025年天津市河东体育运动中心单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025年无机关运行费。

（二）政府采购情况

本部门2025年安排政府采购预算0.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：复印纸0.2万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他用车辆。单价50万元以上的设备0台（套），单价100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2025年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.无其他专业性名词解释。

第四部分  2025年预算表

一、《单位收支总体情况表》

二、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本单位2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

本单位2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

本单位2025年项目支出表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。