天津市河东区体育局2017年度部门决算编制说明

第一部分    天津市河东区体育局概况

一、部门主要职责

天津市河东区体育局主要职责是区政府主管河东区体育工作的职能部门。负责宣传贯彻落实国家有关体育工作的方针、政策和法规，拟定具体实施方法并组织实施；拟定河东区体育事业中、长期发展规划、年度计划并组织实施；组织指导并开展群众性体育运动，贯彻实施国家颁布的《全民健身计划纲要》。协同区教育局实施《国家学生体质健康标准》，对河东区中、小学体育课余活动进行指导、检查；规划河东区竞技体育项目布局，指导业余训练工作、体育科研工作，不断提高运动水平和成绩，为国家输送体育后备人才；拟定河东区体育设施的规划、建设、监督、检查体育设施的管理和使用；监督管理体育经费的使用，探索和大力发展体育事业；负责全区社会体育指导员资格的认定和二级以下裁判员、运动员资格的认定工作。

二、部门机构设置

根据上述职责，天津市河东区体育局内设3个职能科室，下辖3个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市河东区体育局2017年部门决算编报范围有天津市河东区体育局本级和二级预算单位共4个，具体包括：

1、行政单位：天津市河东区体育局等1个单位。

2、事业单位：天津市河东区青少年业余体育学校、天津市河东区体育场、天津市河东体育中心等3个单位。

第二部分  天津市河东区体育局2017年度部门决算情况说明

一、关于天津市河东区体育局2017年度部门决算收入情况说明

天津市河东区体育局2017年度部门决算收入总计4026万元，与2016年决算相比增加555.7万元，其中：财政拨款收入3136.4万元，占77.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、关于天津市河东区体育局2017年度部门决算支出情况说明

天津市河东区体育局2017年度部门决算支出总计4026万元，与2016年决算相比增加555.7万元，其中：基本支出1704.9 万元，占42.3%；项目支出1804.3万元，占44.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、关于天津市河东区体育局2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津市河东区体育局2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计2816.1万元，与上年决算相比增加769.2万元，具体情况如下：

1、“文化体育与传媒支出--体育”2611.2万元，与上年决算相比增加699.6万元，其中：

“行政运行”242.3万元，主要用于：河东体育系统行政人员及日常运行支出；

“一般行政管理事务”29.6万元，主要用于：体育系统非税收入的相关支出；

“体育训练”32.6万元，主要用于：各项目训练的相关支出；

“体育场馆”985.5万元，主要用于：体育场馆运行的相关支出，其中体育场及体育中心人员及公用支出310.4万元，体育场馆提升改造项目支出675.1万元；

“群众体育”1321.2万元，主要用于：群众体育运行的相关支出，其中体育场及体育中心人员及公用支出917.7万元，群众体育全民健身等项目支出403.5万元。

2、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”145.1万元，与上年决算相比增加59.5万元，其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”107.9万元，主要用于：河东体育系统人员养老保险支出；

“机关事业单位职业年金缴费支出”37.2万元，主要用于：河东体育系统事业人员职业年金支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗”59.8万元，与上年决算相比增加10.1万元，其中：

“行政单位医疗”7.3万元，主要用于：河东体育系统行政人员医疗保险支出；

“事业单位医疗”52.5万元，主要用于：河东体育系统事业人员医疗保险支出。

四、关于天津市河东区体育局2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津市河东区体育局2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1704.9万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”942.3万元，其中：

“基本工资”235万元，主要用于：河东体育系统人员基本工资支出；

“津贴补贴”97.3万元，主要用于：河东体育系统人员津贴补贴支出；

“奖金”18.6万元，主要用于：河东体育系统行政人员年终一次性奖金及绩效奖支出；

“社会保障缴费”72.1万元，主要用于：河东体育系统人员医疗保险、失业保险、工伤保险及生育保险支出；

“绩效工资”278万元，主要用于：河东体育系统事业单位绩效工资支出；

“机关事业单位基本养老保险缴费”107.9万元，主要用于：河东体育系统人员养老保险支出；

“职业年金缴费”37.2万元，主要用于：河东体育系统事业人员职业年金支出；

“其他工资福利支出”96.2万元，主要用于：河东体育系统人员值班补助及未休干休假补助支出。

2、“商品与服务支出”101.2万元，其中：

“办公费”17.5万元，主要用于：河东体育系统办公费支出；

“咨询费”1.2万元，主要用于：河东体育系统咨询费支出；

“手续费”1.5万元，主要用于：河东体育系统银行手续费支出；

“水费”1.7万元，主要用于：河东体育系统水费支出；

“电费”0.9万元，主要用于：河东体育系统电费支出；

“邮电费”4万元，主要用于：河东体育系统邮寄费及电话费支出；

“取暖费”3.1万元，主要用于：河东体育系统供热费支出；

“物业管理费”0.2万元，主要用于：河东体育系统物业费支出；

“差旅费”0.1万元，主要用于：河东体育系统人员差旅费支出；

“维修（护）费”2.4万元，主要用于：河东体育系统维修费支出；

“培训费”0.1万元，主要用于：河东体育系统培训费的相关支出；

“专用材料费”1.1万元，主要用于：河东体育系统购置体育专用材料的相关支出；

“劳务费”8.3万元，主要用于：河东体育系统临时工的相关支出；

“工会经费”40万元，主要用于：河东体育系统工会经费支出；

“福利费”9万元，主要用于：河东体育系统福利费支出；

“其他交通费”7.2万元，主要用于：河东体育系统事业人员外出办事交通费的相关支出；

“税金及附加费用”1.1万元，主要用于：河东体育系统各种税费的相关支出；

“其他商品和服务支出”1.8万元，主要用于：河东体育系统购置零星用品的相关支出。

3、“对个人和家庭的补助”656.1万元，其中：

“离休费”13.2万元，主要用于：河东体育系统离休人员工资支出；

“退休费”73万元，主要用于：河东体育系统退休人员工资支出；

“抚恤金”3.8万元，主要用于：河东体育系统亡故人员抚恤金支出；

“生活补助”2.5万元，主要用于：河东体育系统困难职工生活补助支出；

“奖励金”0.8万元，主要用于：河东体育系统人员独生子女费支出；

“住房公积金”282.6万元，主要用于：河东体育系统人员住房公积金支出；

“提租补贴”1.3万元，主要用于：河东体育系统人员提租补贴支出；

“购房补贴”160.6万元，主要用于：河东体育系统人员住房补贴支出；

“采暖补贴”23.3万元，主要用于：河东体育系统人员采暖补贴支出；

“物业服务补贴”31.5万元，主要用于：河东体育系统人员物业服务补贴支出；

“其他对个人和家庭的补助支出”63.5万元，主要用于：河东体育系统人员值班费支出。

4、“其他资本性支出”5.3万元，其中：

“办公设备购置”4.8万元，主要用于：河东体育系统购置办公设备支出；

“专用设备购置”0.5万元，主要用于：河东体育系统购置专用设备支出。

五、关于天津市河东区体育局2017年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市河东区体育局2017年度机关运行经费决算数62.6万元，比2016年增加14.3万元，增长29.6%。主要原因是：办公费、邮电费及工会经费较上一年度有所增加。

六、关于天津市河东区体育局2017年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津市河东区体育局2017年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余556.1万元，当年收入492万元，支出总计693.1万元，与上年决算相比增加159.4万元，具体情况如下：

1、“其他支出—彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”693.1万元，与上年决算相比增加159.4万元，其中：

“用于体育事业的彩票公益金支出”693.1万元，主要用于：全民健身工程、全民健身活动及青少年体育工作等项目的支出。

七、关于天津市河东区体育局2017年度政府采购情况

2017年本部门政府采购支出总额12.2万元，其中：政府采购货物支出12.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、关于天津市河东区体育局2017年度预算绩效情况

天津市河东区体育局2017年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。

九、关于天津市河东区体育局2017年度国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，天津市河东区体育局各单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括河东业余体校报废车辆（报废手续办理中）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十、关于天津市河东区体育局2017年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2017年度，天津市河东区体育局无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。

第三部分  专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

天津市河东区体育局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款决算0万元，与2016年决算相比增加0万元。具体情况：

一、2017年因公出国（境）费决算0万元，与2016年决算相比增加0万元。2017年本部门组织的出国团组0个，出国0人次。

二、2017年公务用车购置及运行维护费决算0万元，其中公务用车运行维护费0万元，与2016年相比增加0万元；公务用车购置费0万元，与2016年决算相比增加0万元。2017年本部门公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

三、2017年公务接待费决算0万元，与2016年决算相比增加0万元。2017年本部门国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。