目  录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

主要工作职责：医疗卫生、社区卫生服务、预防、保健、计划生育指导、健康教育、康复。治疗常见病、多发病；实施急、重症病人的院前抢救；提供咨询服务以及适合于家庭内的诊疗服务。

二、机构设置情况

天津市河东区鲁山道街社区卫生服务中心内设15个职能科室；下辖0个预算单位。

第二部分  2025年预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市河东区鲁山道街社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入521.537461万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入2517.8145万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入2.5万元、上年结转结余3.6865万元；支出包括：社会保障和就业支出42.041489万元、卫生健康支出3003.496972万元。天津市河东区鲁山道街社区卫生服务中心2025年收支总预算3045.538461万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河东区鲁山道街社区卫生服务中心2025年部门预算收入3045.538461万元，与2024年预算相比减少238.930566万元，主要原因是销售微医药房药品增加，导致社区中心药品收入较上年减少。其中：上年结转结余3.6865万元，占0.12%；一般公共预算521.537461万元，占17.13%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%； 财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入2517.8145万元，占82.67%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.5万元，占0.08%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河东区鲁山道街社区卫生服务中心2025年支出预算3045.538461万元，与2024年预算相比减少238.930566万元，主要原因是销售微医药房药品增加，导致社区中心药品费及专用材料费较上年减少。其中：基本支出2828.251961万元，占92.87%；项目支出217.2865万元，占7.13%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河东区鲁山道街社区卫生服务中心2025年财政拨款收入预算525.223961万元，与2024年预算相比减少12.447766万元，主要原因是新入职人员工资与退休人员退休前相比较低，导致人员经费减少。收入包括：一般公共预算拨款收入521.537461万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余3.6865万元。2025年财政拨款支出预算525.223961万元，与2024年预算相比减少12.447766万元，主要原因是新入职人员工资与退休人员退休前相比较低，导致人员支出减少。支出包括：社会保障和就业支出42.041489万元、卫生健康支出483.182472万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东区鲁山道街社区卫生服务中心2025年一般公共预算支出525.223961万元，与2024年预算相比减少12.447766万元，主要原因是新入职人员工资与退休人员退休前相比较低，导致人员支出减少。

（二）具体情况

1.“社会保障和就业支出（类）”2025年42.041489万元，与2024年相比减少2.520663万元，主要原因是新入职人员工资与退休人员退休前相比较低，导致保险基数减少，基本养老保险和职业年金缴费支出相应减少，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”42.041489万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”28.027626万元，主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”14.013863万元，主要用于本单位在职职工职业年金缴费的支出。

2.“卫生健康支出（类）”2025年483.182472万元，与2024年相比减少9.927103万元，主要原因是新入职人员工资与退休人员退休前相比较低，导致人员支出减少，同时院前急救站点运维等项目支出减少，其中：

“基层医疗卫生机构（款）”252.002908万元，包括：“城市社区卫生机构（项）”252.002908万元，主要用于本单位人员经费和公用经费的支出以及院前急救站点运行维护项目的支出；

“公共卫生（款）”212.7865万元，包括：“基本公共卫生服务（项）”209.1万元，主要用于基本公共卫生项目的支出；“重大公共卫生服务（项）”3.6865万元，主要用于重大传染病防控项目的支出；

“行政事业单位医疗（款）”18.393064万元，包括：“事业单位医疗（项）”18.393064万元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费的支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河东区鲁山道街社区卫生服务中心2025年一般公共预算基本支出310.437461万元，与2024年预算相比减少9.834266万元，主要原因是新入职人员工资与退休人员退休前相比较低，导致人员支出减少。其中：

人员经费302.037461万元，主要包括：基本工资192.68928万元，津贴补贴2.534万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.027626万元，职业年金缴费14.013863万元，职工基本医疗保险缴费18.393064万元，离休费19.35768万元，退休费27.021948万元。

公用经费8.4万元，主要包括：福利费8.4万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

(一)2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费用。

(二)2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

(三)2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东区鲁山道街社区卫生服务中心政府性基金预算支出0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是2025年天津市河东区鲁山道街社区卫生服务中心部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

（二）具体情况

2025年天津市河东区鲁山道街社区卫生服务中心单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东区鲁山道街社区卫生服务中心国有资本经营预算支出0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是2025年天津市河东区鲁山道街社区卫生服务中心部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（二）具体情况

2025年天津市河东区鲁山道街社区卫生服务中心单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025年无机关运行费。

（二）政府采购情况

本部门2025年安排政府采购预算313.456万元，其中：政府采购货物支出313.456万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：其他床类1.3万元，其他医疗设备298.4万元，其他椅凳类4.5万元，空调机4.0万元，其他电视设备4.0万元，纸制品1.256万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他用车辆。单价50万元以上的设备0台（套），单价100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2025年实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额217.2865万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基层医疗卫生机构。是指社区卫生服务中心和站点、乡镇卫生院和村卫生室。主要面向本机构服务辐射区域的居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。

4．公共卫生。具体内容包括对重大疾病尤其是传染病（如结核、艾滋病、SARS等）的预防、监控和医治；对食品、药品、公共环境卫生的监督管制，以及相关的卫生宣传、健康教育、免疫接种等。

第四部分  2025年预算表

一、《单位收支总体情况表》

二、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本单位2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

本单位2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。