目  录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

为妇女儿童身体健康提供保健服务。妇女保健;幼儿保健;妇女病普查;遗传病筛查;产前诊断;接生高危产妇筛查监测;监护高危新生儿筛查治疗;监护儿童疾病防治;妇幼卫生监测与信息管理;妇幼卫生保健人员培训;妇女保健科学研究;计划生育技术服务;妇幼保健咨询; 计划生育药具的储运、调拨和发放服务; 计划生育药具工作指导和考核评估; 计划生育药具业务培训和宣传教育。

二、机构设置情况

天津市河东区妇幼保健计划生育服务中心内设9个职能科室；下辖0个预算单位。

第二部分  2025年预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市河东区妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1191.122637万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入241.6096万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入10万元、上年结转结余74.84691万元；支出包括：社会保障和就业支出121.282097万元、卫生健康支出1396.29705万元。天津市河东区妇幼保健计划生育服务中心2025年收支总预算1517.579147万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河东区妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算收入1517.579147万元，与2024年预算相比减少153.869588万元，主要原因是项目经费较上年度有所减少。其中：上年结转结余74.84691万元，占4.93%；一般公共预算1191.122637万元，占78.49%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%； 财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入241.6096万元，占15.92%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10万元，占0.66%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河东区妇幼保健计划生育服务中心2025年支出预算1517.579147万元，与2024年预算相比减少153.869588万元，主要原因是项目支出较上年度有所减少。其中：基本支出1410.232237万元，占92.93%；项目支出107.34691万元，占7.07%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河东区妇幼保健计划生育服务中心2025年财政拨款收入预算1265.969547万元，与2024年预算相比减少137.193188万元，主要原因是财政补助的项目经费较上年度有所减少。收入包括：一般公共预算拨款收入1191.122637万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余74.84691万元。2025年财政拨款支出预算1265.969547万元，与2024年预算相比减少137.193188万元，主要原因是项目支出较上年度有所减少。支出包括：社会保障和就业支出121.282097万元、卫生健康支出1144.68745万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东区妇幼保健计划生育服务中心2025年一般公共预算支出1265.969547万元，与2024年预算相比减少137.193188万元，主要原因是本年度项目支出较上年度有所减少。

（二）具体情况

1.“社会保障和就业支出（类）”2025年121.282097万元，与2024年相比减少1.513124万元，主要原因是2024年新入职员工2人工资12月份才批复，未纳入到2025年预算，且2024年9月1名员工退休，导致基本养老保险和职业年金预算支出减少，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”121.282097万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”80.854698万元，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”40.427399万元，主要用于本单位在职人员职业年金缴费的支出。

2.“卫生健康支出（类）”2025年1144.68745万元，与2024年相比减少135.680064万元，主要原因是本年度项目支出较上年度有所减少，其中：

“公共卫生（款）”1091.626624万元，包括：“妇幼保健机构（项）”1083.830624万元，主要用于本单位人员经费、公用经费的支出，以及妇女儿童健康提升和群体保健等项目的支出；“重大公共卫生服务（项）”7.796万元，主要用于妇幼艾滋病、乙肝、梅毒筛查等重大传染病防控项目的支出；

“行政事业单位医疗（款）”53.060826万元，包括：“事业单位医疗（项）”53.060826万元，主要用于本单位在职人员医疗保险缴费的支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河东区妇幼保健计划生育服务中心2025年一般公共预算基本支出1168.622637万元，与2024年预算相比减少28.394638万元，主要原因是2024年新入职员工2人工资12月份才批复，未纳入到2025年预算，且2024年9月1名员工退休，导致人员经费预算支出减少。其中：

人员经费1104.376725万元，主要包括：基本工资223.54524万元，津贴补贴117.2224万元，绩效工资281.796万元，机关事业单位基本养老保险缴费80.854698万元，职业年金缴费40.427399万元，职工基本医疗保险缴费53.060826万元，其他社会保障缴费3.537488万元，住房公积金265.0596万元，离休费21.994198万元，退休费16.854876万元，奖励金0.024万元。

公用经费64.245912万元，主要包括：办公费2.545万元，水费1.8万元，电费12.0万元，邮电费4.92万元，维修(护)费1.7万元，工会经费6.045912万元，福利费12.0万元，其他商品和服务支出22.68万元，办公设备购置0.555万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

(一)2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费用。

(二)2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

(三)2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东区妇幼保健计划生育服务中心政府性基金预算支出0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是2025年天津市河东区妇幼保健计划生育服务中心部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

（二）具体情况

2025年天津市河东区妇幼保健计划生育服务中心单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东区妇幼保健计划生育服务中心国有资本经营预算支出0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是2025年天津市河东区妇幼保健计划生育服务中心部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（二）具体情况

2025年天津市河东区妇幼保健计划生育服务中心单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025年无机关运行费。

（二）政府采购情况

本部门2025年安排政府采购预算1.955万元，其中：政府采购货物支出1.955万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：办公桌0.11万元，其他椅凳类0.06万元，文件柜0.275万元，更衣柜0.11万元，便携式计算机1.4万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年7月底，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括：小型客车两辆，一辆为药具站合并资产，一辆为市妇幼调拨。单价50万元以上的设备0台（套），单价100万元以上的设备2台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2025年实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额107.34691万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.妇幼保健机构。是指为孕产妇和婴幼儿健康服务的一种专科保健机构，内分妇女保健和儿童保健两部分。主要负责一定地区内的妇女保健、孕产妇保健、接生、难产处理、妇女病防治、计划生育、儿童保健等工作。

第四部分  2025年预算表

一、《单位收支总体情况表》

二、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本单位2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

本单位2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。