目   录

第一部分  概 况 

一、主要职责 

二、机构设置 

第二部分  2022年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表（按功能分类列示） 

三、收入决算表（按单位列示） 

四、支出决算表 

五、财政拨款收入支出决算总表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、项目支出决算表 

十二、关于空表的说明 

第三部分  2022年度部门决算情况说明 

一、收支决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收支决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出情况说明 

十一、政府采购支出情况说明 

十二、国有资产占有使用情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市河东区中医医院（天津市河东区唐家口街社区卫生服务中心），为河东区卫健委下属的公立医疗卫生机构,既承担着河东区中医药服务的任务，又担负着唐家口街辖区内居民的基本医疗与公共卫生服务任务。承担临床医疗、常见病多发病护理和恢复期病人康复治疗与护理、中医适宜医疗技术的推广应用、公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等任务。

二、机构设置

天津市河东区中医医院部门内设19个职能科室；无下辖预算单位。纳入天津市河东区中医医院2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市河东区中医医院本级

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1天津市河东区中医医院2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市河东区中医医院2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市河东区中医医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市河东区中医医院2022年度收入、支出决算总计81,237,688.39元，与2021年度相比，收、支总计各减少3,762,540.63元，下降4.43%，主要原因是：2022年受新冠疫情影响，全年开展多伦次大规模核酸检测，检测期间社区站日常诊疗业务暂停，导致门诊量减少，业务方面的收入以及相应的支出随之减少。

二、收入决算情况说明

天津市河东区中医医院2022年度本年收入合计78,521,104.04元，与2021年度相比减少4,347,291.98元，主要原因是：2022年受新冠疫情影响，全年开展多伦次大规模核酸检测，检测期间社区站诊疗业务暂停，门诊量减少，业务方面的收入随之减少。其中：一般公共预算财政拨款收入17,089,917.52元，占21.76%；事业收入61,369,147.19元，占78.16%；其他收入62,039.33元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

天津市河东区中医医院2022年度本年支出合计81,237,688.39元，与2021年度相比减少1,661,098.40元，主要原因是：2022年受新冠疫情影响，全年开展多伦次大规模核酸检测，检测期间社区站诊疗业务暂停，门诊量减少，业务方面的收入随之减少。其中：基本支出73,406,518.39元，占90.36%；项目支出7,831,170.00元，占9.64%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市河东区中医医院2022年度财政拨款收入、支出决算总计17,089,917.52元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,369,612.35元，下降16.47%，主要原因是：2021年区财政补助了在职和外聘人员的创文奖励经费并发放，本年度区财政不再补助、单位不再发放该项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市河东区中医医院2022年度一般公共预算财政拨款支出合计17,089,917.52元，占本年支出合计的21.04%，与2021年度相比，减少3,309,899.35元，下降16.23%，主要原因是：2021年发放了在职和外聘人员的创文奖励经费，本年度不再发放该项经费。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出17,089,917.52元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,126,628.00元，占6.59%；卫生健康支出15,963,289.52元，占93.41%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,601,332.32元，支出决算为17,089,917.52元，完成年初预算的178.00%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为762,033.00元，支出决算为751,085.00元，完成年初预算的98.56%，决算数小于年初预算数的主要原因为本年退休人员减少的养老保险金额大于新增人员增加的养老保险金额。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为381,016.00元，支出决算为375,543.00元，完成年初预算的98.56%，决算数小于年初预算数的主要原因为本年退休人员减少的职业年金缴费金额大于新增人员增加的职业年金缴费金额。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为0元，追加预算1,017,000.00元，支出决算为1,017,000.00元，完成追加预算100%。决算数大于年初预算数的主要原因是我院本年度增加公立医院改革经费支出并使用以前年度结转结余支付上年度开展的牙科改造费用。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算为7,142,012.32元，支出决算为7,999,042.52元，完成年初预算的112.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年财政追加在职基本工资调整和离休人员增加补贴，及退休人员抚恤金，造成支出决算增加。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）年初预算为60,000.00元，支出决算为1,060,000.00元，完成年初预算的1766.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加上级转移支付的绩效工资定额补助支出。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为280,000.00元,支出决算为4,432,868.00元，完成年初预算的1583.17%。决算数大于年初预算数的主要原因基本公共卫生服务专项经费年初预算由区家庭健康服务中心统一编报，后期执行时分配至本单位且增加上级转移支付的基本公共卫生服务专项支出。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0元，追加预算44,950.00元，支出决算为44,950.00元，完成追加预算100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加上级转移支付的重大公共卫生服务专项支出。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0元，追加预算440,000.00元，支出决算为440,000.00元，完成追加预算100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加了新冠病毒疫情防控经费和新冠疫苗接种工作经费。

9.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算为500,000.00元，支出决算为500,000.00元，完成年初预算100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为476,271.00元，支出决算为469,429.00元，完成年初预算的98.56%，决算数小于年初预算数的主要原因为本年退休人员减少的单位医疗缴费金额大于新增人员增加的单位医疗缴费金额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市河东区中医医院2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计9,258,747.52元，与2021年度相比减少672,333.30元，主要原因是：2021年度发放了财政补助的在职和编外人员创文奖励款，本年没有该项支出。其中：人员经费8,988,598.32元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金；公用经费270,149.20元，主要包括福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市河东区中医医院2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出减少14,113.00元，下降100.00%，主要原因是：2021年使用了上年结转的通过发行抗疫特别国债筹集的发热门诊建设维护费和院前医疗站点运行维护费，本年度无该项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市河东区中医医院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2022年预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度及上年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。决算数较上年持平的主要原因是本年度及上年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费。决算数较上年持平的主要原因是本年度及上年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。决算数较上年持平的主要原因是本年度及上年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。决算数较上年持平的主要原因是本年度及上年度未用一般公共预算列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市河东区中医医院2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市河东区中医医院2022年政府采购支出总额9,076.00元，其中：政府采购货物支出9,076.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9,076.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9,076.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市河东区中医医院共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价100万元以上的设备4台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市河东区中医医院2022年度已对6个区级项目开展绩效自评，涉及金额2,220,000.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市河东区中医医院不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.公立医院。是指政府举办的纳入财政预算管理的医院，也就是国营医院、国家出钱办的医院。也可以理解成国立。医院分3个等级，一级是社区医院，二级是县(区)级医院，三级是市级医院。

5. 基层医疗卫生机构。是指社区卫生服务中心和站点、乡镇卫生院和村卫生室。主要面向本机构服务辐射区域的居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。

6. 公共卫生。具体内容包括对重大疾病尤其是传染病（如结核、艾滋病、SARS等）的预防、监控和医治；对食品、药品、公共环境卫生的监督管制，以及相关的卫生宣传、健康教育、免疫接种等。

7. 突发公共卫生事件。突发公共卫生事件，是指突然发生，造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。

8.中医药。是包括汉族和少数民族医药在内的我国各民族医药的统称，反映了中华民族对生命、健康和疾病的认识，具有悠久历史传统和独特理论及技术方法的医药学体系。