一、主要职责

我中心承担本辖区围产保健、妇女保健、妇女儿童常见病防治、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治、健康教育、信息管理、服务质量监测、叶酸免费发放、在园儿童定期查体、幼儿园教师查体等工作，对辖区内有产医院、社区医院、民办医院的妇幼保健工作进行技术指导、培训、督导、质控。

二、机构设置

天津市河东区妇幼保健计划生育服务中心内设8个职能科室；无下辖预算单位。纳入天津市河东区妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市河东区妇幼保健计划生育服务中心部门本级

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市河东区妇幼保健计划生育服务中心2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市河东区妇幼保健计划生育服务中心2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市河东区妇幼保健计划生育服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市河东区妇幼保健计划生育服务中心2022年度收入、支出决算总计16,297,378.48元，与2021年度相比，收、支总计各减少2,806,271.32元，下降14.69%，主要原因是：2022年减少了相关项目经费的补助，且经常性项目经费压减。

二、收入决算情况说明

天津市河东区妇幼保健计划生育服务中心2022年度本年收入合计15,998,611.54元，与2021年度相比减少422,510.02元，主要原因是：本年度财政补助的项目经费减少。其中：一般公共预算财政拨款收入13,810,095.30元，占86.32%；事业收入2,181,678.78元，占13.64%；其他收入6,837.46元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

天津市河东区妇幼保健计划生育服务中心2022年度本年支出合计16,297,378.48元，与2021年度相比减少2,647,423.56元，主要原因是：上年度本单位有“云上妇幼”项目经费支出，本年度不再支出。其中：基本支出14,011,726.08元，占85.98%；项目支出2,285,652.40元，占14.02%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市河东区妇幼保健计划生育服务中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计13,810,095.30元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,885,400.17元，下降17.28%，主要原因是：本年度减少了期初结转的“云上妇幼”项目经费、财政补助的创文奖励款以及相应的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市河东区妇幼保健计划生育服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出合计13,810,095.30元，占本年支出合计的84.74%，与2021年度相比，减少2,885,400.17元，下降17.28%，主要原因是：本年度减少了“云上妇幼”项目经费以及创文奖励款的支出。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出13,810,095.30元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,106,550.24元，占8.01%；卫生健康支出12,703,545.06元，占91.99%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,876,460.14元，支出决算为13,810,095.30元，完成年初预算的107.25%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为752,632.32元，支出决算为737,700.16元，完成年初预算的98.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休导致基本养老保险缴费支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为376,316.16元，支出决算为368,850.08元，完成年初预算的98.02%,决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休导致职业年金缴费支出减少。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）年初预算为11,277,116.46元，支出决算为12,014,773.96元，完成年初预算的106.54%，在职人员增加基本工资且晋级晋档导致人员支出增加。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0元，追加预算201,201.00元，支出决算为201,201.00元，完成追加预算100%，决算数大于年初预算数的主要原因是基本公共卫生服务专项经费年初预算由区家庭健康服务中心统一编报，后续执行时调整至本单位。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0元，追加预算26,507.50元，支出决算为26,507.50元，完成追加预算100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加了妇幼艾梅乙、艾滋病防治等重大传染病防控专项支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为470,395.20元，支出决算为461,062.60元，完成年初预算的98.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休导致职工基本医疗缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市河东区妇幼保健计划生育服务中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计11,524,442.90元，与2021年度相比增加216,862.74元，主要原因是：本年度在职人员增加基本工资和公积金等。其中：人员经费11,191,176.20元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费333,266.70元，主要包括办公费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市河东区妇幼保健计划生育服务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市河东区妇幼保健计划生育服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2022年预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度及上年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。决算数较上年持平的主要原因是本年度及上年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费。决算数较上年持平的主要原因是本年度及上年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。决算数较上年持平的主要原因是本年度及上年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。决算数较上年持平的主要原因是本年度及上年度未用一般公共预算列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市河东区妇幼保健计划生育服务中心2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市河东区妇幼保健计划生育服务中心2022年政府采购支出总额30,555.00元，其中：政府采购货物支出30,555.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额30,555.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额30,555.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市河东区妇幼保健计划生育服务中心共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要包括市妇幼调拨轿车1辆，与原河东区药具管理站合并并入其所属轿车1辆。单价100万元以上的设备2台。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市河东区妇幼保健计划生育服务中心2022年度已对5个区级项目开展绩效自评，涉及金额2,786,432.52元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市河东区妇幼保健计划生育服务中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.妇幼保健。是指妇女和儿童保健管理。 妇女保健包括婚检、孕妇的产前检查，叶酸的发放、高危孕产妇的监控、生殖健康的宣传、分娩的一系列检查和产后访视。儿童保健包括小孩子的产后访视，体检，疫苗接种，体弱儿的监控，新筛（新生儿筛查）等。

5.计划生育服务。一般指计划生育技术服务，指公民实行计划生育时，在计划生育技术服务人员指导下，了解自身的健康检查结果和常用避孕节育方法的作用机理、适应症、禁忌症、优缺点、使用方法、注意事项、可能出现的副作用及其处理方法，负责任地选择适合于自己的避孕节育方法。