目录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

承担区域内区管城市排水设施管理、养护、海绵城市建设等相关事务性辅助性工作；承担市政基础设施的建设及移交等相关事务性辅助性工作；承担河长制办公室相关事务性工作；参与有关市政基础设施专项规划编制、项目储备、建设管理的相关事务性工作。

二、机构设置情况

天津市河东区配套服务中心内设1个职能科室；下辖0个预算单位。

第二部分  2024年预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市河东区配套服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1620.377371万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出127.436456万元、卫生健康支出53.098535万元、城乡社区支出1439.84238万元。天津市河东区配套服务中心2024年收支总预算1620.377371万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河东区配套服务中心2024年部门预算收入1620.377371万元，与2023年预算相比增加287.519119万元，主要原因是人员工资、保险及项目资金均有增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算1620.377371万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%； 财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河东区配套服务中心2024年支出预算1620.377371万元，与2023年预算相比增加287.519119万元，主要原因是人员工资、保险及项目资金均有增加。其中：基本支出1321.497371万元，占81.55%；项目支出298.88万元，占18.45%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河东区配套服务中心2024年财政拨款收入预算1620.377371万元，与2023年预算相比增加287.519119万元，主要原因是人员工资、保险及项目资金均有增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1620.377371万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算1620.377371万元，与2023年预算相比增加 287.519119万元，主要原因是人员工资、保险及项目资金均有增加。支出包括：社会保障和就业支出127.436456万元、卫生健康支出53.098535万元、城乡社区支出1439.84238万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东区配套服务中心2024年一般公共预算支出1620.377371万元，与2023年预算相比增加287.519119万元，主要原因是人员工资、保险及项目资金均有增加。

（二）具体情况

1.“社会保障和就业支出（类）”2024年127.436456万元，与2023年相比增加0.287336万元，主要原因是：职工养老保险及职业年金均有增加，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”127.436456万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”84.957604万元，主要用于职工养老保险的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”42.478852万元，主要用于职工职业年金的支出；

2.“卫生健康支出（类）”2024年53.098535万元，与2023年相比增加0.119735万元，主要原因是：职工医保较去年有调整增加，其中：

“行政事业单位医疗（款）”53.098535万元，包括：“事业单位医疗（项）”53.098535万元，主要用于职工医疗保险的支出；

3.“城乡社区支出（类）”2024年1439.84238万元，与2023年相比增加287.112048万元，主要原因是：人员工资及项目资金均有增加，其中：

“城乡社区管理事务（款）”1403.90238万元，包括：“其他城乡社区管理事务支出（项）”1403.90238万元，主要用于人员工资、2024年排水设施养护、2024年防汛经费、《2024年—2025年河东区海绵城市实施方案》编制费、河东区河道汛期入河污染溯源排查的支出；

“城乡社区规划与管理（款）”30.0万元，包括：“城乡社区规划与管理（项）”30.0万元，主要用于《河东区海绵城市建设自评估报告》技术咨询服务的支出；

“城乡社区公共设施（款）”5.94万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出（项）”5.94万元，主要用于华郡新苑污水泵站运行维护的支出；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河东区配套服务中心2024年一般公共预算基本支出1321.497371万元，与2023年预算相比增加82.159119万元，主要原因是人员工资及保险公积金均较去年有增加。其中：

人员经费1199.592982万元，主要包括：基本工资239.4264万元，津贴补贴119.8172万元，绩效工资291.558万元，机关事业单位基本养老保险缴费84.957604万元，职业年金缴费42.478852万元，职工基本医疗保险缴费53.098535万元，其他社会保障缴费3.717091万元，住房公积金307.3008万元，退休费57.1665万元，奖励金0.072万元。

公用经费121.904389万元，主要包括：办公费0.78万元，水费2.0万元，电费19.0万元，邮电费2.3万元，取暖费13.743176万元，物业管理费31.5144万元，委托业务费0.7万元，工会经费6.371813万元，福利费21.6万元，其他对个人和家庭的补助23.895万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费用。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东区配套服务中心政府性基金预算支出0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是2024年天津市河东区配套服务中心部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

（二）具体情况

“2024年天津市河东区配套服务中心单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出”

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东区配套服务中心国有资本经营预算支出0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是2024年天津市河东区配套服务中心部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（二）具体情况

“2024年天津市河东区配套服务中心单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出”

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2024年无机关运行费。 

（二）政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：复印纸0.6万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆25辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车20辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要包括：养护及防汛巡视车辆。单价50万元以上的设备0台（套），单价100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2024年实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额298.88万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.无其他专业性名词解释。

第四部分  2024年预算表

一、《单位收支总体情况表》

二、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。