目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

负责所辖区域土地整理工作。

二、机构设置情况

天津市河东区土地整理中心内设1个职能科室；下辖0个预算单位。

第二部分  2024年预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

   按照综合预算的原则，天津市河东区土地整理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2851.2万元、政府性基金预算拨款收入7059.1344万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：债务付息支出9910.3344万元。天津市河东区土地整理中心2024年收支总预算9910.3344万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河东区土地整理中心2024年部门预算收入9910.3344万元，与2023年预算相比减少2630.38万元，主要原因是2024年到期政府债券利息减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算2851.2万元，占28.77%；政府性基金预算7059.1344万元，占71.23%；国有资本经营预算0万元，占0%； 财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河东区土地整理中心2024年支出预算9910.3344万元，与2023年预算相比减少2630.38万元，主要原因是2024年到期政府债券利息减少。其中：基本支出0万元，占0.00%；项目支出9910.3344万元，占100.00%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河东区土地整理中心2024年财政拨款收入预算9910.3344万元，与2023年预算相比减少2630.38万元，主要原因是2024年到期政府债券利息减少。收入包括：一般公共预算拨款收入2851.2万元、政府性基金预算拨款收入7059.1344万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算9910.3344万元，与2023年预算相比减少2630.38万元，主要原因是2024年到期政府债券利息减少。支出包括：债务付息支出9910.3344万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东区土地整理中心2024年一般公共预算支出2851.2万元，与2023年预算相比减少558.8万元，主要原因是2024年到期一般债券利息减少。

（二）具体情况

    1.“债务付息支出（类）”2024年2851.2万元，与2023年相比减少558.8万元，主要原因是：2024年到期一般债券利息减少，其中：

    “地方政府一般债务付息支出（款）”2851.2万元，包括：“地方政府一般债券付息支出（项）”2851.2万元，主要用于偿还到期政府债券利息的支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河东区土地整理中心2024年一般公共预算基本支出0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是本单位无基本支出预算安排。其中：

人员经费0万元。

公用经费0万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费用。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

（三）2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东区土地整理中心政府性基金预算支出7059.1344万元，与2023年预算相比减少2071.58万元，主要原因是2024年到期政府债券利息减少。

（二）具体情况

1.“债务付息支出（类）”2024年7059.1344万元，与2023年相比减少2071.58万元，主要原因是：2024年到期专项债券利息减少，其中：

“地方政府专项债务付息支出（款）”7059.1344万元，包括：“国有土地使用权出让金债务付息支出（项）”197.5万元，主要用于偿还到期政府债券利息的支出；“土地储备专项债券付息支出（项）”5191.6344万元，主要用于偿还到期政府债券利息的支出；“棚户区改造专项债券付息支出（项）”1670.0万元，主要用于偿还到期政府债券利息的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市河东区土地整理中心国有资本经营预算支出0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是2024年天津市河东区土地整理中心部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（二）具体情况

    2024年天津市河东区土地整理中心单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2024年无机关运行费。 

（二）政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本单位2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他用车辆。单价50万元以上的设备0台（套），单价100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2024年实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额9910.3344万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.无其他专业性名词解释。

第四部分  2024年预算表

一、《单位收支总体情况表》

二、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。